HSF物料风险等级评估及抽样检验规范.doc

XXX有限公司 文件编号 QCD-WI-1049 版 本 B1 类别 HSF物料风险等级评估及抽样检验规范 生效日期 2021-05-12 三类文件 页 次 Page PAGE 1 of NUMPAGES 7 HSF物料风险等级评估 及抽样检验规范 制定部门 制 定 / 日 期 审核 / 日 期 批准 / 日 期 品管部 文 件 发 行 栏 采购部 □PMC部 □工程部 □设计开发部 □固态成型部 □液态成型部 □注塑部 □加工部 □喷涂部 □AP中心 □品管部 □仓务部 □工模部 □人力资源部 □信息资讯部 □市场部 □体系部 □管理者代表 □总经办 □企划中心 □财务部 □其他： 修 改 履 历 序号 章节 版 次 制定或修改內容 日 期 1 全部 A0 新版制定 2018-10-15 2 全部 A1 整版修改 2019-5-2 全部 A2 整版修改 2019-12-12 全部 A3 整版修改 2020-3-15 全部 A4 整版修改 2020-5-7 全部 A5 整版修改 2020-9-24 全部 A6 整版修改 2020-12-20 全部 A7 整版修改 2021-1-10 全部 A8 整版修改 2021-2-25 全部 A9 整版修改 2021-3-10 全部 A10 整版修改 2021-3-25 全部 B0 整版修改 2021-04-12 5.3.4.1 B1 增加不合格判定方式（见下划线） 2021-05-12 1.0目的 为识别本公司所有原物料﹑部品的环境管理物质风险等级﹐以利于生产过程中对HSF管理物 质的控制﹐特制订本规范作为物料、部品风险等级评估的指引。 2.0 适用范围 本规范适用于所有物料和部分的风险评估及抽样控制。 3.0术语与定义 3.1 物料风险﹕指原物料﹑部品﹑组件所构成材料的本身的风险﹐一经评定后其一般不会再发生变化。 3.2 供应商风险﹕指提供物料的供应商的环境管理物质体系的综合水准，一般通过对供应商评 鉴的结果及其日常交货品质状况来进行评定。 4.0权责 4.1品管部：负责零件材料风险的评估;负责供应商风险评估;按风险级别制订内部抽样送检计 划;按风险级别制订外送检测计划并安排送样; 4.2采购部：按风险级别制订供应商稽核与辅导计划; 5.0程序内容 5.1 品管部与采购部共同制订HSF物料风险等级划分评估标准(见后面章节5.5.3); 5. 2 采购部按照风险评估标准,将供应商进行风险分类,并制订年度供应商稽核计划 5.2.1 评价为高风险的供应商,必须进行现场稽核,每年不少于一次。 5.2.2 评价为中风险的供应商,必须进行现场稽核,每年一次; 5.2.3 评价为低风险的供应商,可不必进行现场稽核,每年要求其进行自我评估。 5.3品管部IQC按材料风险制订内部抽样检测计划,并保存检测记录; 5.3.1 送样频率: 5.3.1.1高风险的材料,每次进料时必须送检; 5.3.1.2中风险的材料,每个月至少送检一次; 5.3.1.3低风险的材料,每个季度送检一次; 5.3.2取样要求: 5.3.2.1送检素材时,将材料剪切成面积不小于3*3CM的正方形,每种材料需要准备1-2PCS; 5.3.2.2送检部品时,将部品裁切成规则形状,至少保证有一个面可以完全与平面接触; 5.3.2.3为保证测试数据的准确性，取样时,必须带手套作业,所有样品必须平整,无扭曲变形,表 面干净,无手印、油污,每1PCS单独套胶袋包装,并在胶袋外注明样品材质、供应商, 部品另需写明货号; 5.3.2.4所有与样品对应的材质证明及SGS报告也要准备好,以便于测试后进行判定; 5.3.3送样 5.3.3.1所有样品及报告交给IQC,由IQC人员送至检测室检测,在样品检测表格上登记后, 检测 员按正常流程安排检测。当样品需要拆分时,检测人员应先将样品进行拆分; 5.3.3.2所有检测结果必须记录在RoHS测试记录表上,以备品质人员查验，保留电子档于XRF分 析仪内，并定期导出存档; 5.3.4判定 5.3.4.1根据仪器检测结果作出相应处理,当报告结果显示OK时,无需另外判定;当报告结果显示 为NG时,需重新校正设备重新检测，检测结果仍为NG，则取双倍数量重新检测，有任何一PCS样本检测NG，则本批判定不合格，并立即通知相关人员隔离物料，暂时禁止使用，同时不合格报告签核至品质最高主管。必要时也可将样品外送第三方检测，第三方检测结果可以作为最终判定依据。 5.3.4.2本司XRF测试报告结果与有害物质判定限值接近