企业管理案例美的管理制度全套工艺纪录考核管理.pdf

美冷商字[2002]027号 签发人：王峰 工艺纪律管理及考核办法 （修订版） 第一章 总 则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工 艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的 规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第二章 工艺纪律的主要内容 第一条 现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1 工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照 表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范 化操作的正式文件； 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”， 并能有效地指导生产； 1.3 总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线 生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产 现场的指定位置； 1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按” （按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时， 要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文 件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产； 1.5 一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺 文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件 规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导 为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1 职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章 的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执 行； 2.2 技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员 工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技 术通知规定的内容进行正确生产操作； 2.3 现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或 补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术 通知等临时性工艺文件拥有最终解释权； 2.4 总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行 妥善保管，以备查询。 3.过程检验管理 3.1 过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检 以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损 失，提高成品一次下线合格率； 3.2 一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检 和互检等活动，一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容； 3.3 总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少 于一人的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本 岗位终检内容； 3.4 总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发 生转机型时的生产线进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文 件规定进行并保留相关文字记录以备查询。 4.缺陷管理 4.1 缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采 取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作 人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问 题应及时反馈给现场工艺，由现场工艺协调解决； 4.2 一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量 比例较高时，应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺协调解决。 5.标识管理 5.1 标识管理是指总装车间班组长或一线员工在生产工程中进行的 具有追溯性的文字记录； 5.2 《工序记录卡》的使用与管理 5.2.1 总装车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的《工序记 录卡》，《工序记录卡》的内容记录了每台机器当班生产时的原始状态。 一线员工在完成当班工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序记 录状态； 5.2.2 总装车间要定期对终检完成后的《工序记录卡》分类装订成 册并妥善保管，以备查询； 5.3 一线员工进行在线性能检测或其他关键重要岗位时