XX电脑公司XX职能20财年规划.ppt

7.XX职能部门财务预算 注：内容根据财务部财务预算指导书要求填写 * 第二十七页，共三十三页。 欢迎指导！ * 资料来源： * 第二十八页，共三十三页。 举例：针对中小企业的价值定位 中小企业 以“一站式”服务的方式为中小企业提供简单且有效的IT方案 高性价比的产品 一站式的解决方案 方便、便宜的服务（不太愿意为服务付费） 就近、方便的购买渠道 * 第二十九页，共三十三页。 风险 挑战 策略 以建立专卖店的方式，扩大渠道覆盖率，并增强渠道稳定性和新产品推广能力 以专卖店策略为例，对挑战、策略和风险的说明 联想销售渠道的稳定性需要提高 推出新产品的力度不够 客户对专卖店销售方式不易接受 分销商因联想建立专卖店而产生抵触情绪，离开联想 竞争对手采取同样策略 * 第三十页，共三十三页。 举例：以消费PC建立个人电脑为例 策略 举措（如何实现） 具体实施步骤 针对个人及家庭对电脑的不同需求，建立相应的产品线 推出以儿童为目标客户的个人电脑 推出以少年为目标客户的个人电脑 推出以注重生活娱乐的上班族为目标客户的个人电脑 …… 01年3-4月通过市场调研以了解各目标客户群的需求 01年4-7月组织研发力量设计有针对性的产品 01年8月开展有针对性的市场推广 01年4月为不同的产品建立独立的财务目标 * 第三十一页，共三十三页。 客户导向分析和策略的匹配 资料来源： * 第三十二页，共三十三页。 内容总结 机密。2000年XX月XX日。（2）本页策略应和前面客户需求分析及竞争分析相对应。(根据S1,W1,O2,T3)。注：此页仅向职能部门规划小组说明年度规划各环节逻辑关系，不作为规划呈现内容。内容包括所面对的客户、提供的产品和服务（及竞争地域范围等）。内部客户需求(注：本页呈现时是写内部客户需求）。说明（说明为什么如此评价）。注：所有SWOT分析中“劣势”和“威胁”结论都应有相应对策。年度规划中所有的战略举措都将基于对挑战的认识。（2）策略不在多，最多不超过5条。（4）本页主要策略应和前面的分析相对应，即“发扬优势，。合作伙伴、竞争者、联想自身等。注：可从保证目标实现的工作方法及创造有激励效果的工作氛围等角度考虑。31 第三十三页，共三十三页。 机密 2000年XX月XX日 联想电脑公司XX职能2001财年规划 第一页，共三十三页。 XX职能部门2001财年规划方法（逻辑关系图） 4、主要策略(见第10页） 1、客户需求分析 注： （1）主要策略应围绕关键能力建设展开； （2）本页策略应和前面客户需求分析及竞争分析相对应； （3）此页为主要策略综述，概括应精炼 1. 针对X类客户需求，我们…… (根据S1,W1,O2,T3) 2. …… (根据…… ) 3. 4. . 内部客户需求分析(见第6页） 外部客户需求分析(见第5页） 注：此页仅向职能部门规划小组说明年度规划各环节逻辑关系，不作为规划呈现内容。 5、推进计划(第14页） 6、组织保障及资源需求(见第15-18页） 组织结构及人员编制 组织建设 核心业务流程 落实矩阵管理 资源需求 列出关键里程碑1、X月完成… 2、X月完成… 7、财务预算 (见第19页） 总体费用 专项费用 宗旨 职责 目标 2、内部环境分析 优势 劣势 . 3.SWOT分析 * 第二页，共三十三页。 XX职能部门的宗旨和职责 宗旨 “部门为什么存在” 职责 “部门通过哪些方面的活动实现自身存在的价值” 用一段概括的、基本的、清晰的话来表达部门存在对于公司的核心价值 部门的宗旨在一段时期内，通常是稳定不变的，以对部门的思想和行为具有相对持久的引导力和驱动力 内容包括所面对的客户、提供的产品和服务（及竞争地域范围等） 概括部门为实现价值所履行的主要活动 一般表述为Do Something 应明确界定与密切相关部门(尤其是曾有职责冲突的部门)的职责界限 * 第三页，共三十三页。 XX职能部门的目标 客户满意度目标 费用目标 业务目标 关键能力目标 * 第四页，共三十三页。 XX职能部门2001财年规划要点 1、客户需求分析 内部客户需求(注：本页呈现时是写内部客户需求） 5、推进计划 6、组织保障及资源需求 人员编制： 资源需求 7、财务预算 总体费用 专项费用 列出关键里程碑1、X月完成… 2、X月完成… 4、主要策略 1. 2. 3. 4. . 3.SWOT分析 2、内部环境分析 优势 劣势 . * 第五页，共三十三页。 1、客户需求分析 内部客户需求 * 第六页，共三十三页。 1.1 内部客户对XX职能的需求 内部客户群1 公司管理 内部客户群2 内部客户群3 2、我们提供的支持与服务 1、需求 * 第七页，共三十三页。