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文件编号：BC-CX-007 目标、指标和方案管理程序 版 次：A／01 一、修订记录 制定/修 修订内容摘要 页 次 版本版次 修订人 审 批 订日期 管制文件 第 页 共 页1 4 文件编号：BC-CX-007 目标、指标和方案管理程序 版 次：A／01 1 目的 建立、实施并有效管理目标、指标及管理方案，以实现管理体系的持续改进。 2 范围 适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改与实施。 3 职责 3.1 总经理负责目标、指标及管理方案批准。 3.2 部门经理或主管负责目标、指标及管理方案的审核。 3.3 行政部负责草拟目标、指标及管理方案，报管理者代表组织讨论确定，并协同相关部 门监督和报告目标、指标及管理方案的实施情况。 3.4 各部门负责落实与本部门有关的目标、指标及管理方案。 4 工作内容 4.1 目标与指标的制订更改： 4.1.1 行政部和各部门负责人根据方针、重要环境因素、重大危险源及其外界因素变更情 况，于每年年初制定《目标、指标及管理方案》，报管理者代表组织讨论确定，由部 门经理或主管审核、总经理批准后生效。目标与指标制订应考虑以下几个方面： a. 方针的承诺。 b. 有关法律、法规及其它要求。 c. 评价出的重要环境因素、重大危险源。 d. 相关方的资讯及要求。 e. 考虑技术、经营、经济及运行上的可行性。 f. 能源、资源的消耗和再利用。 g. 目标明确，并尽可能分解，指标应具体和可量化。 4.1.2 当重要环境因素、重大危险源、法律法规及其它要求以及相关外界因素发生变化时， 目标与指标应重新评审和修订。目标和指标由行政部组织各部门负责人进行修改，由 管理者代表审核，总经理批准后生效。 4.2 管理方案的制订及更改: 4.2.1 管理方案根据目标与指标进行制定，由行政部组织各部门负责人于每年年初草拟， 由部门经理或主管审核，总经理批准后生效。管理方案应考虑影响重大的环境、安全 活动（如采购、生产、材料、使用及处置等）及资源能源的充分利用。管理方案主要 包括以下内容： a.方法措施、技术手段。 b.执行部门负责人。c.经费预算。d.起动日期与完成日期。 管制文件 第 页 共 页2 4 文件编号：BC-CX-007 目标、指标和方案管理程序 版 次：A／01 4.2.2 当因目标变化、涉及到新产品开发、服务情况、具体措施有重大更改时，由行政部 组织相关部门负责人更改管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后，执行更改后 的管理方案。 4.3 目标、指标和管理方案的传达和实施： 4.3.1 行政部应按受控文件的分发方式将目标、指标、管理方案传达到各部门。 4.3.2 各部门根据管理方案所规定的职责，组织实施与本部门有关的内容，并将施行过程 中出现的问题及时向行政部报告。由行政部协调实施过程中的问题。 4.3.3 各部门在实施管理方案时若需其它部门配合，可以直接与相关部门负责人协商处理， 必要时，可向行政部和管理者代表报告。 4.4 目标、指标和管理方案的监控: