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湖南仁湘电子科技有限公司采购计划表
目的
通过对采购活动的管理与控制，保证公司采购的材料能够满足规定的要求。
范围
适用于设备、器材、零配件、材料采购管理与控制。
职责
采购部（负责人）负责设备、器材、零配件、材料的采购。
程序
项目采购流程：采购需求发起人完成项目方案总经理审批后， 采购部（负责人）根据项目方案表中所需采购的材料填写采购单→仓库管理员确认库存有否存货→采购员制定采购计划（货比三家）→项目负责人签字→审计→交刘总审阅并审批→采购部采购。
采购计划的制定
1) 采购部根据《供应商评价与选择表》中的“供货周期”要求和《采购计划表》，确定到货时间、付款方式等要求，交财会审计后报总经理审批。
采购的实施与跟催
1、原则上除展示新产品外应先签单后进货，无订单情况下应减少库存积压，尽可能进行零库存运作；
2、进货可考虑时间关系就近进货，也可考虑价格因素到外地进
货；
3、进货手续必须由采购员填写进货量、地点、名称、付款方式， 由采购需求发起人及财会审计部签字，总经理审批后方可进货；
4、采购部根据《采购计划表》，按照《合格供应商名单》选择供应商，或由总经理与供应商签订《采购合同》(采购的质量需业主认可的应在《采购合同》中注明)，交与采购员跟催。采购员应跟催所采购的设备、器材、零配件、施工材料，若设备、器材不能按时到货，则应至少提前5 天通知采购需求发起人；若零配件、施工材料不能按时到货，则应至少提前一天通知采购需求发起人。
采购材料的验证
如果公司认为有必要到供应商货源处验货时，应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。
如果业主提出到施工队或供应商处验货时，也应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。但业主的验货不能代替公司的验货。
3）采购材料的公司验证由项目负责人对来料的外观、数量、合格证等随机文件、随机附件及其他可以确认的事项进行检验或验证。设备性能验收可以进行单机调试，也可在设备联动调试时进行验收。
验收结果记录在《检验记录》中，或项目竣工验收报告中。
记录的归档保管
有关采购的所有记录由采购部门（负责人）归档保管。
总价：采购人员：审计人员：
总价：
采购人员：
审计人员：
财务人员：
表格编号：
项目合同编号：
采购公司名
项目名称：
A 供货商：
联系人：
采购需求发
电话：
B 供货商：
联系人：
电话：
C 供货商：
联系人：
电话：
采
购 清 单
序号
1
名称
型号
单位
数量
A 单价
B 单价
C 单价
2
3
4
5
6
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