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试验用元器件及原材料网上采购平台使用手册 PAGE2/ NUMPAGES23 国家空间科学中心 试验用元器件及原材料网上采购平台 （赊购模块）使用手册 北京北龙青云软件有限公司 2016年5月  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第1章 概况 3 1.1 简介 3 1.2 运行环境 3 第2章 平台登录 4 第3章 赊购流程环节说明 6 第4章 采购用户操作流程 7 4.1 新增赊购结算 7 4.2 审核赊销结算 14 4.3 重新提交被驳回的赊购结算 15 第5章 供应商操作流程 16 5.1 新增赊购结算 16 第6章 采购领导（采购秘书）审核操作流程 17 6.1 审核通过 17 6.2 审核驳回 19 第7章 采购办操作流程 21 7.1 终结审核流程 21 7.2 赊购结算公告 22 7.3 赊购明细统计查询 23 概况 简介 本手册简要介绍国家空间科学中心试验用元器件及原材料网上采购平台赊购模块，对于采购申请、采购审核、成交及查询等功能的使用说明。 运行环境 操作系统：本平台支持Windows XP、Windows 7、Windows 8操作系统 分辨率：支持1024*768及以上设置 浏览器：IE7或IE8浏览器（高版本需要开启兼容模式） 网络：本平台必须在网络畅通的情况下使用 平台登录 打开“IE”浏览器，在地址栏中输入： 9/yqj/并登录 在页面左上部进行登录。界面显示如图2-1： 图 2-1 登录成功后页面直接跳转到该用户工作首页。界面显示如图2-2： 图 2-2 赊购流程环节说明 正常情况下由供应商或采购申请人提出赊购申请，采购秘书和采购领导进行审核（部分流程可能不存在采购秘书，当采购秘书角色不存在时，流程提交时自动跳转到采购领导），最终由采购办终结赊购结算审核流程。 由供应商提出赊销申请流程： 供应商—采购用户（审核）—采购秘书（审核）—研究室主任（审核）—采购办（审核并办结流程） 由采购用户提出赊销申请流程： 采购用户（审核）—采购秘书（审核）—研究室主任（审核）—采购办（审核并办结流程） 采购用户操作流程 新增赊购结算 从左侧菜单“赊购结算记录”中进入赊购结算记录列表，在列表底部点击“新增”打开新增赊购记录页面；列表上方可按赊购单号、供应商或采购人对赊购记录进行快速查询。界面显示如图4-1： 图 4-1 在新增赊购记录页面中“赊购结算单号”、“采购人”和“结算时间”三项平台可根据当前用户和时间进行自动加载，需要用户自行填写“供应商”和“赊购明细列表”。界面显示如图4-2： 图 4-2 在“选择供应商”页面从供应商列表中选中要提供赊购商品的供应商，点击“确认”按钮提交。界面显示如图4-3： 图 4-3 基本信息填写完成后，需点击“保存”按钮，才能够添加赊购明细信息。界面显示如图4-4： 图 4-4 增加赊购记录明细信息时可通过以下两种方法： 点击“增加”按钮，在新增赊购信息对话框中按页面提示填写相应的明细信息内容，并点击“保存”按钮提交。界面显示如图4-5： 图 4-5 通过“导入模板下载”获取与新增内容项匹配的模板列表，将需要新增的明细信息逐条填写到模板列表当中，再通过“导入”模板列表可达到批量导入的目的。界面显示如图4-6： 图 4-6 明细信息填写完毕，可对已填写信息进行“保存”或“提交”，提交赊购信息时应注意单价和总价不能超过平台规定的金额。界面显示如图4-7： 图 4-7 点击“保存”可将已填完的信息存为草稿，用户对草稿信息可进行两次“修改”和“删除”操作。界面显示如图4-8： 图 4-8 点击“提交”按钮后在人员列表对话框中选择上一级审核人员后点击“确认”，可将该记录提交给上一级人员进行审核。界面显示如图4-9： 图 4-9 提交成功后自动跳转至“已处理赊购结算”菜单页面。界面显示如图4-10： 图 4-10 审核赊销结算 进入左侧“待处理赊购结算”菜单，在待处理赊购结算列表中点击“审核”对供应商提交的赊购记录进行审核。界面显示如图4-11： 图 4-11 重新提交被驳回的赊购结算 查看左侧“驳回赊购结算”菜单，显示被驳回的赊购结算记录列表，采购用户可对其内容进行修改并重新提交，或删除该条记录。界面显示如图4-12： 图 4-12 供应商操作流程 新增赊购结算 从左侧菜单“赊销记录结算”中进入赊销记录列表，在列表底部点击“新增”打开新增赊销记录页面；列表上方可按赊销单号、供应商或采购人对赊购记录进行快速查询。界面显示如图5-1： 图5-1 新增赊销记录新增方法同“4.1 新增赊购结算”。 采购领导（采购秘书）审核操作流程 审核通过 从左侧菜单栏“赊购”中点击“