内审表格（查项目部用）.docVIP

PAGE PAGE 1 JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-01 审 核 计 划 表 编号： 受审核方 审核日期 审核依据 审核范围 审核组长 审核组员 时 间 受审核部门 审核内容 审核人员 审核组长： 受审核方负责人确认签字： 年 月 日 年 月 日  JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02 内 审 检 查 表 编号： 受审核方 审核日期 审核员 标准 程序 条款号 检查内容 现场检查客观证据与事实描述 评价 B/Q8.2.4 2 4.1.1 4.1.2 是否对检验和试验管理职责界定清楚，项目部质量负责人、专业质量检查员、试验员是否有上岗证 是否进行了单位、分部、分项工程划分；划分是否合理；是否编制了检、验计划，是否可行；试验检验机构是否有相应资质； 是否明确项目质量控制点 是否按标准、规范取、送试样，委托单是否留存，检测报告的合格判定 审核组长确认： 年 月 日 内 审 检 查 表 编号： 受审核方 审核日期 审核员 标准 程序 条款号 检查内容 现场检查客观证据与事实描述 评价 B/Q8.2.4 4.2 4.5 是否进行了检验批、分项、分部、单位工程质量验收评定；查报验评定记录是否与工程实体同步；查评定记录是否完整、真实、有效 是否进行了系统检查，并保存了相关记录，查质量管理是否形成了闭环 质量管理月报是否及时、有效 审核组长确认： 年 月 日 内 审 检 查 表 编号： 受审核方 审核日期 审核员 标准 程序 条款号 检查内容 现场检查客观证据与事实描述 评价 B/Q8.3 2 4.8 4.9 不合格品的控制职责分配是否清楚 是否建立了不合格品登记台账，留存相关记录；是否有不合格品的统计分析 按季度上报不合格品是否及时、准确 审核组长确认： 年 月 日 JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02 内 审 检 查 表 编号： 受审核方 审核日期 审核员 标准 程序 条款号 检查内容 现场检查客观证据与事实描述 评价 B/Q7.5 2.7 4.2 4.3 4.3.4 施工过程管理职责是否清楚，可追溯记录保存是否齐全 是否进行了施工前准备，准备的记录文件有哪些，保存是否完整 查图纸自审、会审是否满足要求；设计文件管理情况，查图纸和设计变更台账；开工报告是否及时办理并传递至公司 是否编制进度计划，是否获监理审批认可，是否办理工期延误签证 是否有基准点的建立和控制网的施测记录，记录保存是否完整 开工前是否进行技术交底，内容是否完整 是否有工序控制记录 审核组长确认： 年 月 日 JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02 内 审 检 查 表 编号： 受审核方 审核日期 审核员 标准 程序 条款号 检查内容 现场检查客观证据与事实描述 评价 4.4 4.6 4.7 5 是否有关键工序、特殊过程清单， 是否编制作业指导书，是否有检查记录，保存是否完整 是否有交（竣）工产品标识记录 是否有成品保护措施，是否填写防护记录，保存是否完整 是否保存了工程交（竣）工验收与交付记录 是否进行了日常检查，记录是否保存完整 审核组长确认： 年 月 日 JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02 内 审 检 查 表 编号： 受审核方 审核日期 审核员 标准 程序 条款号 检查内容 现场检查客观证据与事实描述 评价 B/Q6.3/SE4.4.6 2 4.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 机械设备管理职责是否清楚，是否有相关记录 是否建立施工机械设备台账，是否分类设立，是否清楚、准确，帐物一致 是否编制了施工设备需求计划，计划是否合理 是否定期对机械设备使用和维护情况进行检查，记录是否完整，是否下发隐患，是否进行整改 是否对租赁单位进行了评估，记录是否完整 审核组长确认：