SR变更管理程序+变更全套表单 OK.doc

SR变更管理程序 文件修订记录表 版本/版次 修订内容 修订日期 修订部门 AO 新订 2020-8-14 品质部 XXX有限公司 文 件 编 号 SR-WI-002 版 本/版 次 A0 文件名称 SR变更管理程序 生效日期 1.目的： 为了更好的管理企业在经营中人机料法环相关的改变。 2.范围 本程序适用于公司制造工艺，原材料的变化，招工，用工，管理人员变更，厂区和生产线的新建，改建，扩建，搬迁等活动的管理。 3. 职责： 3.1 品质部：负责变更管理自查表、变更思考表、变更一览表的填写与存档管理。 3.2 各部门: 负责本部门变更管理的提报。 4.描述与定义： 4.1变更管理因素包括 a.人（组织、团队、用工） b.环（物理环境、社会人文环境（相关法律法规）） c.料（生产原材料和辅料） d.法（生产工艺和方法） e.机（生产设备及SR相关的设备设施） 5.工作程序： 5.1人的变更： 5.1.1SR管理人员或者管理组织的变更： a.企业中高层管理层变化比如离职，调任。 b.企业SR负责人或团队成员发生变化，如离职、调任、工作职责发生变化。 5.1.2企业用工数量的变化： a.企业用工数量增加幅度超过20% b.企业用工减少幅度超过20% c.企业引入未成年工 d.企业引入劳务派遣工 e.企业引入学生工 f.企业引入非全日制工人或临时工 g.企业出现怀孕女工或哺乳期女工 5.2环境的变更： 5.2.1工厂周边物理环境变化 a.工厂对建筑物进行新建，改建，扩建或搬迁工程，包括但不限于以下建筑：车间，仓库，宿舍，饭堂等 5.2.2社会人文环境的变化： a.SR相关法规的变化 b.工厂所在地的政府的SR相关管理要求或态度变化 c.客户/供应商的SR相关标准变化 d.其他变更的 5.3生产原料或辅料的变化 5.3.1生产所用的原材料或辅料发生变化： a.引入新的原材料或辅料变化 b.当前使用的原材料或辅助材料的用量增加 c.使用当前在用的原材料或辅助材料的新物质形态或新的浓度进行生产 d.其他的变更 5.4生产工艺和方法的变更： 5.4.1生产工艺环节的变化： a.增加新的生产工艺或在现有生产工艺中增加新的环节 5.4.2.生产工艺布局发生变化： a.改变车间内生产线的布局 5.4.3工厂SR相关管理规章制度或流程/程序的变化 a.规章制度变更导致员工利益受损或引起员工不满，如离职管理制度，奖惩制度，车间管理制度等的变化 b.管理流程，安全工作流程，标准操作流程，应急操作流程、维护流程和检验流程的变化 c.其他的变更 5.5机（生产设备以及SR相关的实施设备）的变更 5.5.1增加生产设备或辅助设备： a.新安装与目前使用的设备不同型号的生产设备或辅助设备 b.增加与目前使用的设备型号的生产设备或辅助设备的数量 5.5.2短期使用的临时设备： a.工厂临时使用以前停用的生产设备或辅助设备，短期替换现有生产设备 5.5.3现有生产设备或辅助设备的变化： a.改造/改进现有的生产设备或辅助设备 5.5.4工厂停用某些生产设备或辅助设备： a.停用或废弃某些生产设备或辅助设备 b.其他的变更 5.6.品质部每半个月针对以上的变更点进行确认，由品质部填写变更自查表，并评估相关风险，立即采取相对性的预防措施降低风险， 5.7对照变更管理确认表如需告知客户，由品质部填写好变更一览表，在变更发生后7个工作日内告知客户 5.8针对每一个变更点，由品质部主导召开会议，填写完成变更思考表，并存档管理 6.表单： 1.《变更管理确认表》 2. 《变更自查表》 3. 《变更思考表》 4. 《变更一览表》 作成 审核 批准 日期 日期 日期 变更管理确认表 *备注--表格使用方法：针对供应商可能产生的变更,工厂需要召集小组进行定期（建议每两周）检查，并按表中指引内容，采取行动。 Supplier Name： Check Date： Supplier SR team participate list： Report to Apple Date: 变更的参考定义：企业在生产经营中与人机料法环相关的改变。与SR有关的变更内容主要有：制造工艺，原材料变化，招工，用工，管理人员变工，厂区和生产线的新建，改建，扩建，搬迁等等。这些变化都对SR有影响，需要引起SR团队和企业管理者的关注。供应商可根据实际情况，在前述的变更内容基础上自行增加新的变更内容。 Change Elements变更因素 Change Type变更的类型 Index No.索引号 Possible Change参考变更内容 Need to Notify Apple?是否需告知苹果？ 人（组织，团队，用工等） SR管