0401质量手册的管理及控制程序.pdf

兰州通用机器制造有限公司企业标准 Q/LT.CW.04.01—2009 质量管理体系程序文件 第三版 受控 非受控 编号 ● 质量手册的管理及控制程序 2009 －07 －30 发布 2009 －07 －30 实施 兰州通用机器制造有限公司 Q/LT.CW.04.01—2009 质量手册的管理及控制程序 第 1 页 / 共 5 页 1.目的 本文规定了《质量手册》管理的要求，以保证质量管理体系所有的工 作场所始终保持使用该文件必威体育精装版的有效版本。 2.适用范围 适用于公司《质量手册》（以下简称《手册》及《分质量手册》以下简 称《分手册》）的管理。 3.职责 3.1 《手册》的编制、评审、编号、发放、修改由总师办统一归口管理，其 解释权归总师办, 《分手册》的核准确认由总师办负责。 3.2 《分手册》的编制、评审、批准、打印、造册、编号分发及修改由各分 厂统一管理，其解释权归各分厂。 3.3 《手册》的评审和修改由管理者代表负责组织审核或审定。 3.4 《手册》由公司总经理批准、签署及发布，《分手册》由各分厂负责人 批准、签署及发布。 3.5 《手册》签署发布后，人力资源部会同有关部门负责对公司相关单位及 人员进行宣贯，《分手册》由各分厂自行组织向本部门有关人员进行宣贯。 3.6 《手册》和《分手册》持有单位或人员负责认真全面贯彻其要求，并认 真执行。 4.工作程序 4.1 《手册》的标识、编号和分发 4.1.1 《手册》的标识 Q/LT.CW.04.01—2009 质量手册的管理及控制程序 第 2 页 / 共 5 页 《手册》分为“受控”（受控栏有“●”）与“非受控”（非受控栏有“○”） 两类。《手册》由总师办进行标识，《分手册》由各分厂进行标识。 注：非受控《手册》不予修改，仅供需用者参考。 4.1.2受控《手册》的编号和分发 《手册》由总师办负责统一编号、发放。编号按三位数字编排，分别造 册、登记分发。 《分手册》由各分厂按本部门的受控《手册》号后加“XX”编排，即为 该单位的“受控”文件，分别造册、登记分发。 4.1.3受控《手册》、《分手册》发放范围的批准 《手册》发放人员名单应经总师办审核、管理者代表批准后造册发放。 《分手册》发放人员名单应经各分厂的技术质量管理人员审核、负责人 批准后造册发放。 4.1.4受控《手册》、《分手册》的发放范围 《手册》的发放范围主要是：有关公司领导、职能部室和分厂负责人以 及体系工作或项目负责人。 《分手册》的发放范围主要是：分厂有关领导、职能部门及质量管理人 员等。 以上人员领取时须在各发放登记册规定栏内签收。 4.1.5 《手册》和《分手册》的持有人，因工作（岗位）变动时，应及时到 各自的分发处办理还（转）手续。 4.2实施的二/三层次的质量文件应服从《手册》和《分手册》的原则及 Q/LT.CW.04.01—2009 质量手册的管理及控制程序 第 3 页 / 共 5 页 要求，一经造册签发，均属受控文件范畴。 二/三层次的质量文件分别由总师办/分厂负责统一管理，按规定予以 控制。 4.3 《手册》原稿由总师办归档保存，《分手册》原稿由各分厂归档保存。 4.4 受控《手册》和《分手册》的使用和保管 4.4.1 《手册》和《分手册》的持有者应认真阅读，熟悉其内容及要求，并 在职责权限范围内，负责组织贯彻执行其规定。 4.4.2 《手册》和《分手册》持有者应妥善保管其手册，不得丢失、损坏、 乱涂乱划、私自外借、外传（赠）、复印等。若发生上述现象，总师办和分 厂有权提出处理意见，进行处罚。 4.4.3 如有丢失、损坏受控《手册》应及时报告总师办。需补发时，应作 废原分发号《手册》，按程序补发新分发号《手册》。 4.5 《手册》和《分手册》的更改 4.5.1 更改的原因和依据 a. 《手册》和《分手册》编制依据标准的修订； b.公司内部（质量方针、机构、主导产品、经营环境等）发生变化； c.因《手册》和《