2017环境管理体系管理评审计划.doc

2017环境管理体系 管理评审计划  编号/No.： 日期/Date：2010-03-31 安技环保处：海滨 日期：2017年8月16日 管理者代表：曲刚 日期：2017年8月17日 总经理：杨惠群 日期：2017年8月18日 沈阳华晨金杯汽车有限企业 2017环境管理体系 管理评审计划 一、评审目的：  编号/No.： 日期/Date：2010-03-31 按照环境管理体系标准换版要求，对企业环境管理体系的持续适宜性、充分 性、有效性进行评论，对管理体系进行不断的补充和完善，以实现管理体系的 优秀运行和持续改良。 二、评审内容： 2017年度环境目标、指标达成情况； 环境年度工作计划实施情况； 合用环境法律法例、标准和其他要求切合性评论； 资源配备（人力、物力、财力）情况； 环境污染事件检查报告及事故隐患、不切合预防与纠正举措及实施情况； 突发事件应抢救援预案操练、评审、修订情况； 对有关方环境评论； 有关方的需求和希望，包括合规义务； 环境管理体系有关的内、外部问题； 风险和机会及其控制举措； 重要环境因素控制的有效性； 环境体系内审结果，及不切合纠正举措实施情况； 环境管理体系的改良状况； 环境管理体系的有效性、充分性和适宜性； 现有环境目标是否仍旧合用，现有目标以及管理体系要素是否需要调整，管理体系可能需要改良的方向。 三、评审范围、时间：企业各处（室）、车间和直属单位（包括：汽车工程 研究院、销售企业、国贸企业），时间为2017年度。 四、管理评审材料： 1.环境管理体系管理评审报告（按照附件1《2017年度环境管理体系管理评 审报告》内容编写）； 担当环境理职能部门执行职责情况评审材料； 存在的隐患、问题及针对隐患、问题，要制订相应的整改举措，并明确责任人、达成时间，整改达成前的预防举措； 五、评审要求 1．本次管理评审以处（室）、车间为单位进行，各处级单位和直属单位均须 参加（包括：汽车工程研究院、销售企业、国贸企业）； 2．各部门按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式和内容， 比较本部门实际工作，逐项进行总结，编写管理评审报告；对存在的问题，要 制订相应的整改举措，并明确责任人、达成时间，整改达成前的预防举措，属 于事故隐患的要填写附件2《存在问题整改计划汇总表》； 担当环境管理职能的各部门，除按《2017年度环境管理体系管理评审报告》编写评审报告外，还须按照附件3《担当环境管理职能部门职责执行情况评审材料》要求提供评审材料； 各部门要按照企业统一要求，实时组织展开管理评审工作，并指定专人，负责本部门管理评审材料的收集、整理及上报； 管理评审报告均须由部门体系推进员、部门负责人、企业主管领导（总经 理助理、副总经理）署名确认； 管理评审报告用A4纸打印，字号为小四，格式按照附件1《2017年度环境管理体系管理评审报告》格式； 各部门的管理评审工作应于8月25日前达成；各部门的管理评审报告（书面版和电子版）须于2017年8月25日下班前报至安技环保处（销售企业、国贸企业、汽车研究院各部门的管理评审报告由其综合管理部门收集、存档并汇 总形成本单位的管理评审报告送至安技环保处）。附件1：《2017年度环境管理体系管理评报告》；附件2：《存在问题整改计划汇总表》； 附件3：《担当环境管理职能部门职责执行情况评审材料》； 附件1： 2017年度环境管理体系管理评审报告 部门名称： 体系推进员（署名）： 日期： 部门负责人（署名）： 日期： 企业主管领导（署名）： 日期： 一、目标指标和管理方案 1、环境污染事故起数，污染物是否达标排放； 2、化学危险品事故（含爆炸物品及输油、燃气管道泄露、火灾、爆炸 事故）起数； 3、节俭能源资源目标达成情况； 4、致使环境管理体系认证资格撤除或暂停事项起数。 5、管理方案的执行情况。 二、环境因素辨别、评论 1、是否按体系要求展开环境因素辨别、评论工作； 2、部门重要环境因素有哪些更新； 3、针对产品、环境、工艺、设备设备，今年度辨别、评论了哪些环境 因素？是否有重要环境因素和重要风险因素，是否制订相应的控制举措， 并进行培训、实施； 4、对各项控制举措评审及修订情况。 三、合用法例辨别、更新 1、合用法例种类、数量； 2、合用法例更新及培训情况； 3、是否辨别法例所控制的环境因素（对象）； 4、合用法例培训情况； 四、环境教育培训 1、新入厂、复工、变换岗位职工人数，教育培训率； 2、部门全员培训人数，培训率； 3、环境重点岗位种类、数量、培训人数、培训率； 4、管理人员培训人数，培训率； 5、“四新”培训人数，人员培训率； 五、运行控制 （一）、重要环境因素控制 1、重要环境因素数量，散布； 2、重要环境因素控制举措是否齐备；责任是否落实； 3、重要环境因素控