供方链管理稽核培训教材.ppt

? c．交期、样品、价格：采购员可根据所发出的合同，检查其供货保证能力进行评分；再根据其价格，样品提供进行综合评分。如在日常工作中出现一次交期达不到所规定要求，可扣1~2分，造成损失的可一次扣完，扣完后可由其它分值中继续扣除；样品提供，工程/生技部门可根据样品质量、数量、资料提供等进行评定，一般视影响程度扣分；在材料质量相同时，由采购部或计划部根据其最终报价对分值进行15分以内的增减； 　京泉华/兴万新电子有限公司 第三十页，共三十九页。 ? d．稽核：由体系、品质、工程或生技、采购或计划部对供方进行稽核并评分，若一年内有多次稽核同一供方的，则其年度稽核得分以当年最近一次稽核得分为准；如同时有质量和环境及其他多个管理体系的稽核，则取稽核的最低体系得分为最终得分；若为免评的，将期内所占分值各划一半至a、c两项； 　京泉华/兴万新电子有限公司 第三十一页，共三十九页。 ? 6．8．4．对于免评的特殊新供方，交货三批后按6．8．1考核； 6．8．5．最终得分：a＋b＋c＋d＝供方最后得分； 6．8．6．供方的稽核资料经体系部确认结案后，分别由采购和计划部连同供方的基本资料和考核记录等作保存，保存期限为三年；对未按要求和时限进行处理的部门，体系部做出统计，依《目标实施管理办法》进行考核处理。 　京泉华/兴万新电子有限公司 第三十二页，共三十九页。 ? ? 7．相关文件： 7．1．COP7.4-01 资材开发确认程序 7．2．COP7.4-02 采购控制程序 7．3．COP7.4-03 供方考核方法 7．4．SD04007GL 目标实施管理办法 8．相关记录： 8．1．SD04003GLR1 供方现场稽核表（A） 8．2．SD04003GLR2 供方现场稽核表（B） 8．3．SD04003GLR3 供方现场稽核表（E） 8．4．SD04003GLR4 供方稽核计划 8．5．SD04003GLR5 供方稽核通知单 8．6．SD04003GLR6 供方稽核评定表 8．7．COP8．5-01R1 纠正预防措施跟踪检查表 8．8．COP5．5．3-01R1 内部联络单 　京泉华/兴万新电子有限公司 第三十三页，共三十九页。 ? 　京泉华/兴万新电子有限公司 第三十四页，共三十九页。 ? 　京泉华/兴万新电子有限公司 第三十五页，共三十九页。 * ? 欢迎各位同事进入培训讲堂，请在课程开始前，大家关掉手机或将手机调成振动；遵守课室纪律，认真听讲；多谢合作！ 第一页，共三十九页。 ? 供方稽核管理培训教程 体系部： 深圳市京泉华/兴万新电子有限公司 2008年2月 第二页，共三十九页。 ? 　　　培　训　内　容 供方稽核管理规定 供方稽核评定表（供应商样板） 供方稽核评定表（外协厂样板） 2008年度供方定期稽核计划 供方迈拓自评通知样板　 供方信詠现场稽核通知样板 供方稽核表A(供方必恒样板） 质量体系改善报告 (供方必恒样板） 供方稽核表E(供方必恒样板） 　 　 环境体系改善报告 (供方必恒样板） 　　　　　 　京泉华/兴万新电子有限公司 第三页，共三十九页。 ? 1．目的： 　为规范对供方的稽核管理，作为提供判定合格供方以及评级的依据之一，并通过对不同类型的供方，采取各对应的稽核方式；了解供方现行运作中的不足，进行改进及辅导；使对供方和我司的管理运作，不断的持续改善与健全，特制定本规定。 　京泉华/兴万新电子有限公司 第四页，共三十九页。 ? 2．范围： 适用于我司所有供方的稽核管理，包括原材料供应商和外协加工厂（统称为供方）。 3．定义： 3．1．特殊供方：是指我司顾客指定的原材料供应商、或我司 已有半年未与其交易的老供方、或该供方同属我司管理体系的分厂和分部； 3．2．另类供方：是指与我司合作的原材料代理商、贸易商； 3．3．普通供方：是指以上特殊和另类供方之外的原材料供应商、外协厂。 　京泉华/兴万新电子有限公司 第五页，共三十九页。 ? 4．工作职责： 4．1．体系部为供方稽核管理的主导部门；负责确定供方稽核方式、制定稽核计划、督导相关部门实施供方稽核、现场稽核的