如何写好审核记录8.5.1.pdf

8.5.1 生产和服务提供的控制 组织应在受控条件下进行生产和服务提供。 适用时，受控条件应包括： a）可获得成文信息，以规定以下内容： 1）拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性； 2）拟获得的结果。 b）可获得和使用适宜的监视和测量资源； c）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的 控制准则以及产品和服务的接收准则； d）为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境； e）配备胜任的人员，包括所要求的资格； f）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务 提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认； g） 采取措施防止人为错误； h） 实施放行、交付和交付后的活动。 生产型企业模板 根据生产的产品，提供的服务，组织制定了工艺卡、作业指导书、 操作规程、作业指南，甲方签订的合同、 规定 规程进货检验规 程、生产过程检验规程 最终检验规定 （出厂检验标准）组织制定了： “***工艺文件管理规定”、 “**现场操作手册” “特殊过程控制程 序”等技术文件可指导生产；编制了 “监视和测量设备控制程序”、 “进货检验规程”、“电动机生产过程检验规范”、“电动机最终检 验规定”等用于指导检验工作；编制了工作环境管理规定、工装模具 管理办法、安全文明生产管理规定等文件来对现场环境的检查。在现 场看到文件都在受控状态中等文件来指导检验工作及现场环境的检 查。 抽生产记录 （一般抽计划或者任务单） 为过程提供了适当的基础设施和运行环境： 设备有：*** 特种设备有：****抽特种设备检验报告 车间设备布局合理，提供良好通风照明 ‘工作环境干净整洁，硬化地 面，备有灭火器，具备安全的基础设施和环境’ 有人员 人岗位有： 公司人员能力控制程序对人员能力进行确 认，满足岗位能力要求，特种作业人员持有特种设备作业证，特种作 业操作证，抽作业证 生产部的监视测量设备包括： 根据监视测量程序要求活着为了验证是否符合过程检验规范和出厂 检验标准，生产部在原材料进厂、成产过程中及产品出厂之前进行监 视测量活动，提供有进厂检验 （化验）、过程检验记录、产品出厂检 验着证明 抽过程检验记录 （每个工序检验记录） 识别的特殊过程为： 提供有特殊过程确认记录，抽特殊过程确认记 录。特殊过程控制记录 现场查看每个工序，操作工 正在操作 设备进行 作业，现场查 见岗位有操作规程和作业指导书，设备电机表，技工零件图纸，加工 完成的产品通过游标卡尺测量尺寸符合图纸要求。 整个过程都在受控状态，产品发出后由销售部负责跟踪，了解客户意 见，产品质量情况，若有问题及时兑现承诺，公司规定：产品交付后 若出现质量问题等相关的质量问题或顾客投诉，组织就根据问题的程 度实行退货或返工、返修等措施。 产品验收合格后交付给顾客，接受顾客质量信息反馈并处理。审核年 度内，组织未出现过顾客对质量问题的重大投诉，未有顾客要求企业 提供售后服务。 基本符合标准要求。 销售公司模板 销组织对销售服务提供过程进行策划，对人、机、料、法、环等诸因 素进行 了较好的控制，控制情况如下： a)形成文件的信息： 1、组织根据顾客要求和产品的特点进行策划，收集了《产品质量法》、 《招 标投标法》、 《合同法》、 《消费者权益保护法》及：GB 17498.1-2008 《分：通用试验方法》、GB 17498.2-2008 《2 部分： 力量型附加的特殊安全要求和试 验方法》、GB 17498.6-2008 《固定 式健身器材 第 6 部分：跑步机 附加的 特殊安全要求和试验方法》、 GB 19272-2011 《室全 通用售服务提供过程控制基本符合要求。 2、编制了《销售服务提供规范》、《销售服务质量控制规范》、《销 售人员 行为规范》等销售服务规范文件。 b)可获得和使用适宜的监视和测量资源： 组织健身器材、体育用品 及器材、游乐设施(特种设备目录内 的产品除外)的零售过程中只对 采购的产品验证数量、外观，并要求供应商 提供产品检验报告，不 对产品的性能进行检验，故公司无用于监视和测量的设备。 c)在适当阶段实施监视和测量活动： 对销售服务过程进行了控制， 严格按顾客规定的时间进行产品送货：提供了产品送货单：查 年 01 月 日的产品送货单：收货单位：育文化传播有限公司；收货地 址：健身中心；产品名称 型号 数量 练器 M9-0021台收货人：华； 有提供该批产品的销售合同(送货依据)。 能在顾客合同要求交付的 时间之前发货 查销售办公现场：巡视期间，见销售人员)正在与顾客进行电话沟 通。