IATF16949外审准备清单.pdf

IATF16949外审准备清单 目录 Contents 审核概况 Audit Overview 审核思路 Audit Method 审核应对 Audit Preparation 部门资料清单 Data List 审核概况Audit Overview ➢ 审核机构 由XXX进行IATF16949:2016 （质量管理体系—汽车行业 生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2015的特殊要求） 认证审核 ➢ 审核安排 一阶段审核（文件审核）：20XX-XX-XX 二阶段审核（现场审核）：20XX-XX-XX ～20XX-XX-XX ➢ 审核老师 审核组长：XXX 审核员：XXX 审核思路Audit Method ➢ 审核对象 总经理（最高管理者）－－本组织 质量经理（管理者代表）－－本体系 各部门－－本部门 各员工－本岗位 DCC 审核思路Audit Method ➢总经理（最高管理者）－ ➢质量经理（管理者代表） －本组织 －－本体系 质量方针、质量目标 质量方针、质量目标 质量要求和职责 质量要求和职责 过程接口 过程接口 体系运行 体系文件 质量状况 体系运行 改进 质量状况 改进 审核思路Audit Method ➢DCC 文件范围 程序文件 文件修改 文件归档 提供文件 审核思路Audit Method ➢各部门－－本部门 质量方针、质量目标（定义，贯彻，执行） 本部门质量要求和职责（部门组织架构） 本部门质量文件（程序文件） 本部门与他部门的接口（程序文件） 本部门质量记录 本部门改进（项目资料） 审核思路Audit Method ➢各员工－本岗位 做什么？（JD ） 为什么做？（程序文件） 怎么做？（WI, BDE, CP ） 能不能做？（资格证，培训记录） 做的记录 Before Audit 审核前 ➢五个到位 人员到位 环境到位 设备到位 文件记录到位 效果到位 ➢一个明确 标识明确 Before Audit 审核前 ➢人员到位 ➢环境到位 陪同人员－－质量部 5S 主答人员－－熟悉部门工作 生产计划 作业人员－－操作熟练 不合格品清理 替代/候补人员－－应急 特殊区域环境 Before Audit 审核前 ➢设备到位 ➢文件记录到位 运行状态 受控 校验状态