行业指标库待修改.xlsxVIP

指标类别（BSC） 指标类别 关键成功要素 指标 指标定义 计算公式 信息来源 财务 经营效益 规模扩张 营业收入 反映企业经营业务所得的收入总额 营业收入=（实际营业收入÷目标值）×100 营业收入增长率 营业收入增长率是指企业本年营业收入总额同上年营业收入总额差值的比率。主营业务增长率表示与上年相比，主营业务收入的增减变动情况，是评价企业成长状况和发展能力的重要指标。 营业收入增长率=(营业收入增长额/上年营业收入总额)×100% 销售额 销售收入是指销售总额。 销售额=（实际销售额÷目标值）×100 销售增长率 销售增长率是企业本年销售收入增长额同上年销售收入总额之比。 销售增长率=本年销售增长额÷上年销售总额=（本年销售额-上年销售额）÷上年销售总额 控制生产成本 成本降低率 即可比产品成本降低率是指可比产品成本降低额与可比产品按上年实际平均单位成本计算的本年累计总成本的百分比。 可比产品成本计划降低率=∑（某产品当期实际平均单位成本-计划单位成本）*计划产量/∑（当期实际平均单位成本*计划产量）×100% 提高资产利用率 流动资金周转率 流动资金周转率是在流动资金运动过程中，流动资金周转额与流动资金平均占用额的比率。反映流动资金周转速度的经济指标。 周转次数=周转额/流动资金平均占用额 周转天数=计划期日数/周转次数=流动资金平均占用额×计划期日数/周转额 销售毛利率 销售毛利率是指毛利占销售收入的百分比 销售毛利率=净利润/销售收入×100% 提高盈利能力 净利润额 反映企业经营的最终成果 当净利润0；得分=(实际净润÷目标值)×100 当净利润≤0；得分=（实际扭亏额÷目标值）×100 净利润率 净利润率是指经营所得的净利润占销货净额的百分比，或占投入资本额的百分比。 净利润率=净利润/营业收入×100% 净资产收益率 评价营运资金及其积累获取报酬的水平 净资产收益率=净利润/净资产×100% 客户 产品力 提高市场份额 产品上新率 年度上新产品数目/年度计划上新产品数目×100% 新产品研发周期 从项目立项到结束所用的时间 规划新产品成功开发率 规划新产品成功开发率=(成功的新产品数量/开发产品总数量)×100% 战略关系维持 战略客户增加量 战略客户增加量=（本期战略客户客户数量-上期战略客户数量）/上期客户数量 服务力 提高客户满意度 订单完美交付率 关注订单交付质量、时效性、成本控制 订单完美交付率=(本年度订单完美交付总数/本年度订单总数)*100% 安装一次性成功率 只要当日完成，无论是现场改补还是重新配送，无需二次上门的，皆算一次成功。无论谁的原因造成二次上门的，皆不算一次成功。 安装一次性成功率=安装一次成功数量/安装总数量×100% 客户满意度 客户满意度调研 包含大客户、经销商及终端消费者的满意度调研结果，一般为各类客户满意度调研得分加权平均 市场营销部 提高品牌价值 品牌知名度 反映品牌价值和效应 品牌及业务子品牌的市场影响力，通过第三方评估结果确定 目标客户签约率 目标客户签约率=签约目标客户数量/目标客户总量×100% 内部运营 经营过程 创新管理 新产品销售额占比 在某一会计期间由新产品带来的销售量占销售总量的百分比 新产品销售额占比=新产品销售量/销售总量×100% 新产品数量 在某一会计期间由新产品的数量 新型实用专利数 生产管理 生产技术标准化目标达成率 生产优化的流程数量 质量管理 退货率 退货率=退货数量/售出产品数量×100% 换货率 换货率=换货数量/售出产品数量×100% 质检合格率 质检合格率=合格产品数量/总数量×100% 客户管理 不良信息反馈率 不良信息反馈率=不良信息数量/反馈信息总数量×100% 销售预估准确率 学习成长 人才竞争力 提高员工核心技能与专长 人均培训时长 人均培训课时=参与培训人数*培训时数/部门总人数（或公司总人数） 培训计划结课率 培训计划结课率=(实际培训课程数/计划培训课程总数)*100% 建立关键岗位人才储备 合格后备人才数量 合格后备人才指组织为适应未来1-3年新业务发展需要，从组织内选定、有明确任用职位，在管理方面具备一定管理知识、技能和发展潜力，能够快速接任管理者职位或担任重要技术职位和管理岗位，达成组织目标的人员。 建立评审机制，依据选拔标准评审并确定后备人才名单。 人力 关键岗位胜任率 关键岗位胜任率=(关键岗位胜任数/关键岗位总数)×100% 关键岗位占比 关键岗位占比=关键岗位数量/岗位总数量×100% 关键岗位人才流失率 关键岗位人才流失率=关键人才流失人数/关键人才总数×100% 科技力 建立高效信息系统 关键业务系统上线完成率 关键业务系统（一个重点、两个次重点的业务系统）的交付； 关键业务系统上线完成率=(实际