公司工艺隐患排查表.docx

工艺隐患排查表 序号 排查内容 依据 排查频次 一、工艺的安全管理 1 工艺安全信息文件是否纳入文件控制系统予以管理，并保持必威体育精装版版本。工艺安全信息包括： 1.危险品危害信息； 2.工艺技术信息； 3.工艺设备信息； 4.工艺安全安全信息。 《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ3034/T-2010第4.1条 1 次/半年 2 是否建立风险管理制度，是否定期开展系统的工艺过程风险分析。是否在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应。是否每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新。 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008) AQ3034/T-2010第4.2.3条 3 国内首次采用的化工工艺，是否通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 安监总管三〔2010〕186 号 4 操作规程应至少包括以下内容： 1．初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤； 2．正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤； 3．安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、 防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。 AQ3034/T-2010第 4.3.1条 5 操作规程的审查、发布等应满足： 1．应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。应每年 确认操作规程的适应性和有效性。 2．应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮 助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程 AQ3034/T-2010第 4.3.2条 6 工艺的安全培训应包括： 1．应建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。 2．培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。 3．应保存好员工的培训记录。包括员工的姓名、培训时间和培训 效果等都要以记录形式保存。 AQ3034/T-2010第 4.4条 1 次/季度 二、工艺技术及工艺装置的安全控制 1 是否使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。 《安全生产法》第31条 1 次/半年 2 危险化工工艺的安全控制应按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求进行设置。 安监总管三〔2009〕116 号 3 大型和高度危险化工装置要按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》推荐的控制方案装备紧急停车系统。 安监总管三〔2009〕116 号 4 装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。 AQ3013-2008第 5.5.2.2 条 5 在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道是否设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性： 1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa 的压力容器； 2.顶部最高操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽 提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）； 3.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积 式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）； 4.凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或 蒸汽往复泵的出口；、 5.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备顶部最高操作压力为 0.03～0.1MPa 的设备应根据工艺要求设置； 6.两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲B 、乙A类液体管道。 《石油化工设计防火规范》GB50160-2008第 5.5.1条 《石油天然气工程设计防火规范 》GB50183-2004第 6.8.1条 6 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备是否设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。 GB50160-2008第 5.5.13 条 1次/半年 7 安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求，如： 1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应