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企业管理控制程序清单 管理评审控制程序2 产品质量档案控制程序 12 合同评审控制程序14 采购控制程序17 材料检验控制程序20 作业 （工艺）控制程序26 焊接控制程序29 热处理控制程序39 无损检测控制程序42 理化检测控制程序45 全过程控制程序47 液压控制程序49 检验与试验装置控制程序51 设备控制程序53 工装模具控制程序55 不合格品控制程序57 服务控制程序61 包装、搬运、储存、交付控制程序63 安全监察、监督检验和顾客检验控制程序65 安全监察、监督检验和顾客检验控制程序67 1 管理评审控制程序 1 目的 定期对公司质量方针、质量目标和质量保证体系进行评审，不断健全和完善质量保证体系， 确保质量保证体系具有适应性、充分性和有效性。 2 适用范围 适用于公司对质量方针、质量目标和质量体系的评审。 3 职责 3.1总经理主持管理评审。 3.2 质保工程师负责向总经理报告质量体系的运转情况，负责纠正、预防措施的验证。 3.3 技术质量部制订管理评审计划，作好管理评审记录并编制管理评审报告。 3.4 各相关部门提供本部门评审材料，落实评审中提出的本单位纠正/预防措施。 4 工作程序 4.1评审频次 管理评审每间年进行一次，但出现下列情况之一时，可增加频次。 4.1.1 市场需求、社会环境、经济政策有重大变化时。 4.1.2 内部组织机构有重大调整时。 4.1.3 产品的技术标准或监察管理办法有重大变化时。 4.1.4 内部质量审核出现严重不合格、产品出现重大质量事故或连续被顾客投诉时。 4.1.5总经理认为必要时。 4.2 评审输入 4.2.1内部审核或外部审核的审核结果 （包括第一、二、三方的审核） 4.2.2顾客反馈信息及顾客满意度 （包括投诉、抱怨等信息） 4.2.3公司质量保证体系运行状况，目标完成的业绩、产品的质量状况及产品质量趋势 4.2.4纠正、预防措施和改进的实施情况 4.2.5对上一次管理评审采取的跟踪措施的情况。 4.2.6可能影响质量保证体系的变更 4.1.7改进的建议 2 4.3 评审输出 4 3 1 . . 质量保证体系以及其过程的改进 4.3.2 与顾客要求有关的产品的改进 4 3 3 . . 资源得到配置 4.3.4 对质量保证体系的持续适合性、充分性和有效性做出评价 4 3 5 . . 办公室对管理评审的内容进行总结，编写 《管理评审报告》，经总经理批准后发放到 各个部门，采取相应的措施，并跟踪记录措施的实施情况。 4.4 评审准备 4.4.技术质量部负责编制管理评审计划，经质保工程师审核，总经理批准后，于评审前一 周分发给有关部门。 4.4.2 有关部门根据评审计划准备评审所需的有关材料，作好评审准备。 4.5 评审组织 4.5.1 总经理主持召开评审会议。 4.5.2 对评审内容逐项进行评审并做出结论，对质量体系的完善和改进做出明确要求。 4.5.3 办公室作好会议记录并整理成评审报告，经总经理批准后下发。 4.5.4 管理评审报告包括： 4.5.4.1 评审目的、内容 4.5.4.2 评审的时间、地点及参加评审人员。 4.5.4.3 评审的主要结论。 4.6 管理评审产生的纠正/预防措施按 《纠正和预防措施控制程序》执行。 4.7 管理评审产生的文件更改按 《文件和资料控制程序》执行。 4.8 管理评审产生的质量记录按 《记录控制程序》执行。 5 支持性记录 6.1 管理评审计划 6.2管理评审会议记录 6.3管理评审报告 6.4纠正、预防措施表 3 内部质量体系审核控制程序 1. 目的 定期组织内部质量保证体系审核，以发现质量保证体系中的不合格,并对不合格项实施纠 正和预防措施，确保质量