营销中心文件-售后旧件返厂退库管理规定.doc

************有限公司 质量管理体系标准 文件编号： XX-XX-XXX A/0版 售后旧件 售后旧件返厂退库管理规定 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 2022- - 发布 201*- - 实施 ************有限公司 发 布  WI 售后旧件返厂退库管理规定 文件编号 WI-MD-003 版 次 A/0 页 次 1/4 1．目的：规定售后旧件处理流程，对售后旧件返厂退库处理进行规范管理。 2．范围：适用于责任归属待判定的返厂旧件，及其返厂后退库再检、修复、报废等流程。 3．定义： 3.1责任归属待判定的返厂旧件是指：市场退回旧件，扣除经服务判定明确为厂商责任并可二次索赔那部份： 3.1.1主要由公司内部因素如设计、工艺、制作、试验等造成无法向厂商要求赔偿的旧件； 3.1.2厂商与公司综合原因造成的，会判后双方共同分摊索赔费用的旧件。 4．管制流程： 流 程 权责单位 相关说明 使用表单 旧件 旧件信息通报 旧件退回公司 再 检 检 验 OK NG 点 收、报 检 修 复 有再生价值 账务处理 入 库 二次索赔 厂商确认 责任判定及决定退回项目 涉及 厂商责任 冲 账 技术分析 ① ② ③ ④ 使 用 报 废 无再生价值 维修站、客服部 客服部、品管部 技术部 维修站、客服部 客服部 技术部、生技室 品管部 内制：生产部 外协：采购部 品管部 采购部、厂商 客服部、仓储计划部 客服部/财务部 生产部 由客服、品管商讨决定返回明细，必要时请技术生技协助判定 《不合格品审理规定》 由采购部联络厂商 《外购外协件日常进货检验制度》 《仓储管理程序》 《材料报废制度》 旧件清单 返还通知 旧件标签 联络单 再检单 再检单 索赔单 再生入库单 报废单 NO. 修改申请单号 修改内容 修改人 修改日期 修订单位 1 2 3 4 5  WI 售后旧件返厂退库管理规定 文件编号 WI-MD-003 版 次 A/0 页 次 2/4 5.1返回旧件的类型及对应程序： 5.1.1明确为厂商责任的旧件，由客户服务部通过“二次索赔”向厂商求偿，不在此规定。 5.1.2因市场抱怨发生需分析对策而返回的，依公司“MQI” 5.1.3旧件为A类、B类物资，旧件具有返修再生利用价值或技术分析等其它用途,则依本规定执行； 5.2各维修站每月将旧件信息汇总到客服部，客服部将明确为厂商责任的部分作求偿处理； 5.3对于“责任归属待判定的旧件信息”，由客服部与品管部共同讨论分析，根据原因初步区分责任单位。（原因界定为设计、技术、制造、材料质量等），并挑选出属A类、B类物资且具有返修再生利用价值的旧件信息，并征询技术部、生技室是否有技术分析的需求而需要返回的的项目，以上两部分汇总得出“旧件返还明细”。 5.4维修站依“旧件返还明细”将相应的旧件从各地寄送回公司服务仓库； 5.5客服部负责对旧件进行点收，填写材料清单（包括材料名称、厂家名称、规格型号、出厂日期、行驶里程及不良现象等），书面通知品管部再检； 5.6客服部把技术部提出用于技术分析的旧件转交给相应部门，旧件使用后若仍有再生价值，则由使用部门转给品管部再检。 5.7品管部材料检验科负责旧件可利用状况进行检验，需要时请技术人员协助会判，明确旧件是否可修复后使用或报废处理；判定结果应经课长、经理签字认可。 5.8旧件返回再检会判后，涉及部分或全部为厂商责任，经厂商确认后，由客服部通过“二次索赔”向厂商求偿（同5.1.1）。 5.9对于已判定需要修复的旧件分两类：内制件由生产部协助修复，外协件由采购部联络相应厂商协助修复。 5.10 仓储计划部对已修复的旧件重新报检。 5.11材料检验科对修复件实施检验，技术部、生技室协助确认修复件再次装配使用的可行性。判定合格后由仓储计划部办理入库手续。 5.12生产部根据生产订单情况，负责对判定修复后使用的返厂退库材料及时安排装配。 5.13仓储计划部对判定报废的旧件参照《材料报废制度》处理。 5.14客服务部凭再生入库单、二次索赔单对冲售后服务费用。 6．参考文件： 文件名 文件编号 保存部门 保存年限 再检单 QR-QC-027 品管部 2年 不合格品审理规定 WI-QC-008 品管部 长期 仓储管理程序 RQ-QP-018 品管部 长期