工程建设廉政风险点和防控措施.docxVIP

XXXXXXXX 工程建设部廉政风险点及防控措施一览表 编制部门:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程建设部 1、质量控制工作 1)流程图 1.1 质量检查工作 施工过程检查或计划性检查开始 根据工程进展情况和质量检查计划，确定检查内容及检查项目 现场检查、检测 通报检查结果 发现问题 整改、反馈 未发现问题  复检 返工 1.2 分项工程验收评定 继续施工 合格 不合格 施工单位提出申请交工意向监理单位初步审查 施工单位提出申请交工意向 监理单位初步审查 否 验收评定是否具备交工条件 是 监理单位成立验收小组完成工 程评定验收工作 是否存在需要整改的问题 施工单位按要求整改 是 验收小组复验 不合格 合格 监理单位签发中间交工证书 2）廉政风险点及防控措施一览表 质量控制工作 流程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 1.1、 质量检查  现场检查、检测  建设单位 工程管理 部门人员、质量管理 部门人员  ▲1.有倾向性地选择检查内容。 ▲▲▲2.对不合格工程降低检验标准，评为合格。 ★1 实行随机、突击检测制度。检测单位事先不通 告检查地点，检查点由检查小组到 达现场后临时确定， 检查结果当场 公布，并将结果报建设单位和监理 单位 ; 2，检测单位和人员与被检测单 位存在利益 ( 利害) 关系的，须回避。 ★★ 1.保存检查时的影像和文 字等原始资料; 多人参与现场检查、检侧。 加强抽检、 检测。  建设单位工程管理部门、质量管理部门 建设单位工程管理部门、质量管理部门 建设单位质量管理部门人员 ▲3，委托与其有利益(利害) 关系的检测单位对工程项日进行检测。  ★通过招投标 或竞争性谈判等_方式选择有资质 的社会检测单位。  建设单位质量管理部门和招标部门 流程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 所涉对象 廉政风险点 防控措施 防控措施 1.1、 质量检查 1.2 分项工程验收评定  通报检查结果 施工单位提出申清  受建设单位委托的社会检测机构工作人员 施工单位 项目经理、监理单位 专业监理 工程师  ▲▲▲1. 改 动 检测数据，故 意隐瞒质量问 题，或未检测， 编造检测数据。 ▲2，降低处罚标准或不予处罚。 ▲▲施工单位不具备初验条件， 提供虚假工程 资料或贿赂验 收人员准予初 验。 ★★★ 1. 建立检测单位信用档案， 对有违规行为 的检测单位视情 节降低信用等级。○技 随机检查社会检测单位工作质量，社会检测单位工作质量与台 同费用支付挂钩。 ★1.与检测单位签订廉政合同，对检测单位的检 测质量和廉政情 况进行定期考核，并将考核结果与 其信用档案挂钩; 2.对出现明显争议的，建立复议制度。 ★★建立完善 的施工单位履约 考核制度，与信用评价和经济奖惩 挂钩。 所涉对象及廉政风险点 所涉对象及廉政风险点 防控措施 流程 所处环节 所涉对象 廉政风险点 防控措施 ★1 对弄虚作假 的监理单位通报， 记人信用档案; ★★★ 2. 建立监理单位和专业 监理工程师以上 监理人员的信用 档案，对其不诚信行为记录在案，对其进行信用评级，并一与投标资格 挂钩;与相关部门协调，逐步建立所有监理从业人员 的信用档案，与市 场准人挂钩。○技 验收小组复 验 复验流于形式， 无视施工单位整改不合格，帮其隐瞒过关。 监督监理单位 制定严格的预 验收 制度和措施，并确保执行，形成多人决策机制; 对弄虚作假的一般监理实行 合同 违约金制度。 ▲▲▲1.监理工 程师接受施工单位的贿赂，虚报 工程质量合格 率; 监理单位评定验收 ▲▲2。降低评判标准。 3.提高评定分 数; 4.对发现的问 题不及时要求整 改或帮施工单位 1.2、 监理单位 隐瞒过关。 分项工 总监、专 程验收 业监理工 评定 程师 2、安全检查工作 1)流程图 制定安全管理制度 确定检查内容及检查项目 现场检查 通报检查结果 一般和较大安全隐患 重、特大安全隐患 开具整改通知单 下达工程暂停令 整改、反馈 不合格 复检 不合格 合格 继续施工 所涉对象及廉政风险点防控措施流程 所涉对象及廉政风险点 防控措施 流程 所处环节 所涉对象 廉政风险点 防控措施 ★1.检查组由多 人组成，检查评分工作由多人分 项 进行，最后汇总。 现场检查 ▲▲对所建项目 存在明显隐患的情况不予监督检查，或检查时降低标准。 2、 安全检查工作 ★★★2 建立项目 安全风险基金，在招标文件中约定， 建设单位每季 度进行考核，按考核结果兑付。 通报 检查情况 复检 复检流于形式， 对施工单位整改不到位的，帮其 隐瞒过关。 对相关责任人 进 行经济处罚。 建设单位 安全管理 部门人员