一汽大众供应商内审员.ppt

HAN 汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q 1.8 原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放? 要求/说明 发送的原材料和生产返回的剩余料须按照验收状态进行存放，防止损坏，防止混放和混用。有疑问的/隔离的产品须存放在隔离库内。 考虑要点，例如： - 包装 - 仓库管理系统 - FIFO (先进先出) / 按照批次投入使用 - 有序和清洁 - 气候条件 - 防损防污防锈 - 标识(可追溯性/ 检验状态/ 加工工序/ 使用状态) - 确保防止混放和混用 - 隔离库(设置并使用) 第六十三页，共一百二十二页。 HAN 汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q 1.9 员工素质是否满足了相应的岗位要求 ? 要求/说明 要重视，例如对下述过程的职责： - 分供方的选择、评价和素质提高 - 产品检验 - 贮存/运输 - 物流 拥有必须具备的知识，例如： - 产品/技术规范/特殊的顾客要求 - 评价方法 (如审核、统计) - 模块中的零部件的产品特性和加 - 质量技术 (如8D方法，因果图) 工过程的专业知识 - 外国语 - 标准/法规 - 包装 - 加工 第六十四页，共一百二十二页。 HAN 汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q 2. 生产 (每一道工序) 产品制造的每一道工序，无论是在技术上还是人员上都必须保持所规划的/已经落实的工艺和流程，必须对其进行监控并从经济性观点出发进行不断改进。员工素质、生产和检测设备的适宜性和改进，以及专门适用于每种要生产的零件的运输和产品贮存是这一章节的重点。 顾客对每一种产品及其生产过程的要求是所有活动的基础。产品生产期内，顾客要求的任何变化要反映在供应商所有的活动之中。必须尽早了解顾客要求的变化并转化到生产过程中。 顾客的零－缺陷要求必须作为一条主线贯穿于所有的工序，企业管理者要为此创造必需的前提条件。 企业内部各过程间的顾客/供方关系也具有特殊的意义。这必须通过质量小组和团队工作体现出来，要赋予每一道工序的员工高度的自我负责的职责 。 产品制造中的任何更改必须通知顾客，顾客从其角度决定，需要为此采取哪些补充性的提高措施或重新认可（见VDA 2)。 第六十五页，共一百二十二页。 HAN 汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q 2.1 人员 / 素质 根据所从事工作的素质要求选择员工，保持员工的素质并扩展其适应其它工作的素质，这是管理者的任务。针对员工在产品和过程中所承担的任务，他们的素质必须得到验证。 必须让员工了解顾客的要求和质量目标，必须使他们认识到对所承担任务的质量责任。 对所有的生产过程必须通过考虑能力规模来获得和配备足够的有素质的员工。每一生产过程必须有所需的顶岗人员，他们也必须是有素质的。 第六十六页，共一百二十二页。 HAN 汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q 2.1.1 是否授予员工监控产品质量/过程质量的职 责 ? 要求/说明 考虑要点，例如： - 参与改进活动 - 自检 - 过程认可(设备点检 / 首件检验/ 末件检验) - 过程控制(理解控制图) - 隔离权 第六十七页，共一百二十二页。 HAN 汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q 2.1.2 是否授予员工对生产设备/生产环境所负的责任 ? 要求/说明 考虑要点，例如： - 有序和清洁 - 进行/报请维修与保养，TPM(预测的/预防性的) - 零件准备/存放 - 进行/报请对检验/测量器具的标定和校准 第六十八页，共一百二十二页。 HAN 汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q 2.1.3 员工是否适合完成所交付的任务，并保持其素质? 要求/说明 考虑要点，例如： - 对过程的指导/培训和素质证明 - 产品知识、可能的/已出现的缺陷 - 安全生产/环保知识的教育 - 对存档责任件管理方法的培训 - 资格证明(如，焊工证书、视力检查、厂内机动车驾驶证) 第六十九页，共一百二十二页。 HAN 汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q 2.1.4 是否有包含顶岗安排的人员配置计划? 要求/说明 在制定人员配置计划时要考虑缺勤因素(病假/休假/培训)。对顶岗人员也要确保所需的素质。 考虑要点，例如： - 翻班计划 (针对生产计划) - 素质证明 (素质矩阵表) - 工作分析 / 时间核算 第七十页，共一百二十二页。 HAN 汽 车