安全风险分级管控实施细则.doc

- PAGE 1 - 安全风险分级管控实施细则 第一章 总则 第一条 目的 为加强安全生产工作，准确辨识安全·风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。 第二条 范围 本细则适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。 第三条 编制依据 《安全生产法》（2014版） 《山东省安全生产条例》 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》 《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》 《建筑施工安全生产风险分级管控体系细则》、《建筑施工安全生产风险分级管控体系实施指南》、《建筑施工安全生产隐患排查治理体系细则》、《建筑施工安全生产隐患排查治理体系实施指南》等地方标准 第四条 术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 第五条 集团质量安全部负责集团安全风险分级管控具体实施工作，部署落实“风险点辨识及风险评估计划”，审核、评估、汇总各部门、基层单位提报的风险点辨识和分级管控措施内容，并监督、协调、管理及考核基层单位、项目部风险管控相关工作。 基层单位安全管理部门要全面负责基层单位、项目部风险管控体系建设和风险辨识、评价、管控工作，要将“风险点辨识及风险评估计划”分解落实至各职能部门、项目部，组织对本单位风险点进行辨识评价、评审和提报公司评审。项目部安全员负责将“风险点辨识及风险评估计划”分解落实至各业务口、班组、施工人员。班组及施工人员负责对所有施工工序、工艺、设备设施等进行辨识、评价和管控。各级各部门应及时上报危险源辨识、评价、管控工作情况。 第二章 安全风险的辨识 第六条 风险点的分类 根据集团生产的特点及生产现场的实际情况，将集团范围内的风险点分成以下两大类： 1.生产现场及其他区域的设备、设施的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷； 2.分部分项工程、安全生产（JGJ59）作业过程中的人的不安全行为。 第七条 危害因素造成的事故类别及后果 危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。 危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。 第八条 风险点辨识的方法 风险点确定可以结合山东省DB37/T 3015-2017《建筑施工安全生产风险分级管控体系细则》规定确定风险点。 1.静态分析：以安全检查表法（SCL）对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。 1）安全检查表编制的依据 ①有关标准、规程、规范及规定； ②国内外事故案例和企业以往的事故情况； ③系统分析确定的危险部位及防范措施； ④分析人员的经验和可靠的参考资料； ⑤有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 2）安全检查表分析步骤 ①按专业列出《设备设施清单》(参照表1-1)。 表1-1 设备设施清单 专业： NO: 序号 设备名称 所在部位 备注 1 2 ②确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如专工、值长、班长、值班员、检修员、安全员等。 ③熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。 ④收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。 ⑤判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。 ⑥列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（参照表1-2）相应内容。 表1-2安全检查分析（SCL）评价表 区域/工艺过程： 装置/设备/设施： NO: 序号 检查项目 标准 产生偏差的主要后果 现有安全控制措施 可能性（L） 严重程度（S） 风险度 (R) 风险等级 建议改正/