安质管控记录表.doc

PAGE PAGE 4 公司自控安全质量管理检查记录表 项目名称 检查单类型 安质管理 公司分管领导 公司管控组 局指 无 管控时间 整改结束时间 检查项 检查项详细内容 基本分值40分 检查记录 整改要求及完成时间 问题 严重性 实际 得分 1、上次管控整改情况验证 1.股份公司督导检查，存在的主要问题是否已整改达标（2分,Ⅰ类）。 2.上次局管控检查存在的主要问题是否已整改达标（2分,Ⅰ类）。 3. 上次公司管控检查存在的主要问题是否已整改达标（2分,Ⅰ类）。 4.公司分管领导对项目整改的验证记录签字及存档情况（1分,Ⅱ类）。 每违反一条对应项分值直接扣完）。 7分 1.股份公司近期未留检查记录。 2.局于2016年1月10日进行了管控检查，存在的主要问题已整改达标。 3.公司11月5日检查提出的主要问题已整改达标。 4.公司分管领导对局管控检查问题整改的验证记录签字版留存在项目安质部。 无 无 7.0 2、项目安全质量体系及运转情况 1.安全、质量、环保、职业健康制度是否齐全、有效并传达到相关管理人员（1分，Ⅲ类）；2.安全、质量、环保、职业健康等有关制度（含约束性条款所列18项制度）执行情况是否符合要求（1分，Ⅱ类）；3.安全质量管理人员配备、持证、素质情况(施工时期，1分，Ⅲ类）。4.安全质量管理组织设计的编制、审核、评审和执行情况是否符合局制度要求（1分，Ⅱ类）。 5.危险源识别、评价、更新、建立清单、制定防控措施及过程控制情况是否符合局制度要求（1分，Ⅲ类）。6.环境因素识别、评价、更新、建立清单、控制措施制定及执行情况是否符合局制度要求；（1分，Ⅲ类）。7.职业病危害申报、职业危害因素识别、评价及职业健康体检情况是否符合局制度要求（1分，Ⅲ类）。8.各级安全质量责任书签订情况（1分，Ⅱ类）。 9. 项目对上级文件的传达和落实情况（1分，Ⅲ类）。10．对项目安全质量管控体系的总体评价（1分，Ⅱ类）。 （Ⅱ类或Ⅲ类，每违反一条，Ⅱ类扣1分、Ⅲ类扣0.5分，直到对应分值扣完）。 10分 1.各项管理制度比较齐全。 2. 安全、质量、环保、职业健康等有关制度执行情况基本符合要求。 3. 安全质量管理人员持证。 4. 安全质量管理组织设计已经公司审批并修改，执行情况较好。 5.危险源有识别、评价、并建立清单。 6.环境因素识别、评价、更新、建立清单、控制措施制定及执行情况基本符合局制度要求。 7.该项目涉及职业病危害作业的工种为电焊工，项目部已将相关人员报请地方医院体检。 8.已进场的管理人员和劳务作业队的各级安全质量责任书已层层签订。 9.项目对上级文件进行了传达和落实。 ／ 合格 10.0 3、安全质量活动情况 1.对局和公司开展的各项安全质量活动，是否进行了有效的安排和部署（2分，Ⅱ类）。 2.活动情况（1分，Ⅲ类） （Ⅱ类或Ⅲ类，每违反一条，Ⅱ类扣1分、Ⅲ类扣0.5分，直到对应分值扣完）。 3分 对局和公司开展的各项安全质量活动进行了有效的安排和部署。 ／ 合格 3.0 4、现场安全质量管理和约束性条款等执行情况 1.现场违背约束性条款（包括附件）的具体问题和对应的具体条款（3分，Ⅰ类每违反一条扣1.5分，Ⅱ类每违反一条扣1.0分，Ⅲ类每违反一条扣0.5分，直到对应分值扣完为止）。 2.现场发现的十大共、惯性问题（3分，Ⅰ类，每违反一条扣1.5分，直到对应分值扣完为止）。 3.其他容易诱发安全质量事故的隐患或问题（2分，Ⅱ类每违反一条扣1.0分、Ⅲ类每违反一条扣0.5分，直到对应分值扣完为止） 4.现场违反质量验收标准主控项目或有关强制性条款的问题（1分，Ⅱ类每违反一条扣1.0分，Ⅲ类每违反一条扣0.5分，直到对应分值扣完为止）。 5.存在其他安全、质量、环保、职业健康等问题（1分）（Ⅲ类，每违反一条扣0.5分，直到各项对应分值扣完为止）。 10分 无违背约束性条款。 2. 现场发现的十大共、惯性问题（现场暂停工）：无。 3.1：汪家墩站降水井打桩机传动部位无防护罩；现场部分电焊机存在操作手柄无绝缘，输出线与机体接头无绝缘护罩；砂轮切割机操作手柄无绝缘（图1，扣1分）。 3.2岳家嘴站负2层承重支架部分水平与竖向剪刀撑搭接长度不足1m，扣件不足3个（图2,扣0.5分）。 3.3：徐东站风亭基坑围护桩部分∮80钢筋笼部分环向加劲筋焊伤严重，砼保护层护鼻焊接不规范，未满焊，接头错开长度不够1m（图3，扣0.5分）。 3.4 部分泥浆池防护不到位，防护栏杆不稳固，高度也不足1.2m（扣0.5分）。 3.1：所有移动电动机具传动部位应设防护罩，操作手柄应绝缘；整改责任人田志强；3.2：承重支架剪刀撑搭接接头长度不得短于1m,扣件应为3个；3.3钢筋笼保护层护鼻应满焊，并保证砼保护层厚度，