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采购与付款内部控制制度
1.目的
为了规范集团及下属企业的采购与付款活动的内部控制管理，明确该部分内
部控制的要点，特制定本制度.
2.适用范围
2.1集团总部
2.2各二级集团、控股子公司根据本制度精神，参照各自的业务情况另行制
订具体制度，报集团财务管理中心审批后执行。
3.采购与付款内部控制目标
3.1保证与其他业务活动的要求一致。采购与付款活动包括定货要求的提出
与审批、供应商的选择与报价、商品的运输与验收、款项的支付等，必须按照单
位实际业务需要进行。
3.2保证会计核算
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