项目材料物资与设备管理办法及项目策划书.pdfVIP

项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项 目的实际情况， 在保证正常施工的前提下做到节约材料、 降低成 本，减少不必要的浪费及损失， 本办法特从物资计划、 物资采购、 验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请 项目部各部门及人员参照执行。 一、 物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在 1 万元以上的材 料采购必须要有书面合同， 在签订合同之前项目部负责人必须进 行询价， 并提供三个以上供应商备选， 所有合同在签订之前必须 经过技术部门评审。 如果上述材料采购没有遵循以上要求， 材料 验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式， 通过比较后在 几个固定的供应商那里处采购， 在采购之前必须进行充分的市场 调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、 价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析， 要做质 优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式， 财务部门应直接将材料款支付到定点供应商， 尽量做到材料采购 人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。 各工区或材料需求部门提 前 2 到 3 天将计划报到物资部门， 物资部门汇总后报物资主管审 核签字， 然后报项目经理批准。 材料采购人员拿到物资采购计划 - 1 - 后进行市场采购， 如发现市场与先前调查价格有出入的， 应及时 向项目经理汇报， 待项目经理确认后才能予以采购。 尽量减少没 有事先进行市场调查的材料采购情况发生， 如确属急需或临时材 料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无 计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检 验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场， 数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并 要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、 物资采购合同内 容对进入施工现场的材料及设备的数量、 质量、标识及技术证明 文件进行验证， 并保存验证记录； 对不不符合合同要求及无采购 计划的物资设备拒绝验收； 对于物资设备已到但对帐单未到的应 予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一 同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物 资数量内容应包含： 核对帐单与实物数量是否相符 （计重物资按 标准计量方法复核无差异、 计件物资按件清查有无差异、 其他物 资按规定计量方法进行数量复核） ，物资外观质量验收内容应包