业务流程整理注意事项.ppt

流程图的格式 宋体 标题采用14号字体、加粗、中间对齐 部门采用10号字体、加粗、下划线、中间对齐 框内采用6－8号字体、普通不加粗、中间对齐 连线采用与框内同样字体、中间对齐 尽量避免相交线 业务流程图交付要求 第二十九页，共四十三页。 标准业务流程图样本 业务流程成果规范 第三十页，共四十三页。 业务流程编号： 业务名称：费用报销 编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期： 序号 处理说明 责任单位 责任人 1 ? ? ? 2 ? ? ? 3 ? ? ? 4 ? ? ? 5 ? ? ? 6 ? ? ? 标准业务流程图描述样本 业务流程交付要求 第三十一页，共四十三页。 公司编号： 公司名称： 部门编号： 部门名称： 编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期： 编号 岗位名称 岗位描述 岗位职责 不相容职责 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 岗位职责 业务流程交付要求 第三十二页，共四十三页。 流程编号： 流程名称： 制度编号： 制度名称： 编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期： 编号 ? 内部控制制度描述 解释部门 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 内部控制制度样本 业务流程交付要求 第三十三页，共四十三页。 流程编号： 流程名称： 核算方法编号： 核算方法名称： 编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期： 编号 业务描述 会计分录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 会计核算方法样本 业务流程交付要求 第三十四页，共四十三页。 起始点、终止点和对象必须清晰 输入和输出应当明确 应当在合适的地方标出估计时间（流程时间） 为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围 做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图 详细程度应达到足以识别无效率的活动 业务流程图交付要求 第三十五页，共四十三页。 业务流程整理概述 业务流程图绘制方法与 业务流程整理注意事项 注意事项 流程改进 业务流程整理练习 问题交流 提 纲 第三十六页，共四十三页。 需要 按实际情况绘制流程 需要 在整个组织内思考流程 需要 与流程牵涉的人员交流 需要 在开始前确认流程的起点和结束 需要 高层次的流程图 需要 提问 不能 按照你自己的想当然绘制流程 不能 把流程图局限在你自己的部门 不能 在真空中工作 不能 在确认起点和结束点前试图绘制 流程 不能 陷入太多的细节 不能 单独努力 流程绘制应注意的要点 第三十七页，共四十三页。 流程问题 技术和信息系统问题 短期可解决的问题或当务之急 在流程绘制过程中,我们应不仅理解现有的流程,而是更要确认改进的方面, 比如: 流程改进 第三十八页，共四十三页。 关键步骤缺少 重复劳动 (一个流程内或是跨部门) 不必要的文书工作 不完全或冗余审查过程 不必要的延误