物业管理作业管理控制流程图.docx

物业管理作业管理控制流程图 1、人力资源控制流程 岗位人员需求 岗位人员需求 人员配制 岗位说明书 能力考评 不能满足要求 部门提出培训需求 编制培训计划 实施培训 培训评价 不能胜任 能胜任 转岗 补充培训 满足要求 上岗任职  2、信息沟通控制流程图 外部信息 外部信息 （含顾客抱怨） 内部信息 主管部门收集信息 判断分析 传递相关部门 分析原因 纠正措施 验证结果 实现改进 送有关 部门 资料 存档 资料存档  3、预防措施控制流程图 体系运行 体系运行 服务 过程 潜在不合格信息收集 原因分析 制定预防措施 批准预防措施 责任部门实施措施 必要文件的更改 验证结果  4、顾客满意度调查控制程序 顾客满意度表式设计 顾客满意度表式设计 发放顾客满意度调查表 调查表的回收 顾客满意度的分析 确定改进项目 采取改进措施 编制顾客满意度调查结果及分析报告 顾客满意度调查项目评估 顾客满意度表式的改进  5、记录控制流程图 编制记录表式编码规定 编制记录表式编码规定 编制记录表式 记录表式表式登记备案 记录表式印制 记录表式使用 记录表式不适应 需新增记录表式 记录质量监督 检查 记录收集和整理 记录归档保存 采取纠正措施 6、ISO审核控制流程图 内审计划或需求 内审计划或需求 组织内审组 编制现场审核计划 审核准则 准备审核资料 编制现场检查表 审核实施 首次会议 现场审核 开不合格报告 末此会议 宣布不合格项 编制内审报告 批准分发 制定实施纠正措施 验证效果 记录存档 提交管理评审 N Y