基建分包专项检查实施方案.doc

基建分包专项检查实施方案 为深刻吸取“3.1”、“5.2”、“5.7”、“5.14”安全事故教训，有效落实国网公司、省公司分包管理要求，促进分包管理责任落实，保障基建工程分包作业现场稳定局面，特制订本方案。 一、检查时间 5月16日—工程全部复工 二、检查范围 公司建设管理的工程项目。 三、检查分组 督导组 组 长： 副组长： 成 员： 检查一组 组 长： 成 员： 检查二组 组 长： 成 员： 检查项目： 检查三组 组 长： 成 员： 检查项目： 四、检查重点 施工分包申请、资质审查流程及合同、安全协议规范性签订情况，分包队伍和人员入场审核、培训、交底情况，各类主要管理人员、特种作业人员“人证相符”情况。 五、活动开展安排 建设管理单位、监理单位、施工单位分别由领导带队组织对本单位项目部人员配置、资质能力和承载力进行自查；施工单位组织开展分包单位资质、主要人员资质、特种作业人员进行全面核查；业主项目部组织监理项目部、施工项目部按照分包专项检查表（附件1）进行审查，表必须经各参见项目部签字、认可。 六、相关要求 1.各单位要认真对待本次专项分包检查工作，提前学习此次检查安排和检查内容，掌握检查重点，履行好自查责任，确保覆盖所有工程在用分包单位。严格执行检查-整改-复查闭环管理，切实把工作抓深、抓细、抓实。 2.查出分包资质挂靠，分包合同未执行标准化范本，分包承载力不满足要求，分包主要管理人员及特种作业人员人证不符，劳务分包施工机械未由总包单位提供，机械操作、指挥、思索人员为分包人员等严重问题，立即终止合同关系，并将该分包商列入“黑名单”管理。 工程分包专项检查表 分包商名称： 分包类型： 序号 检查内容 检查结果（符合\不符合） 问题描述 备注 一、项目部设置 1 施工项目部 人员配置是否满足施工项目部标准化配置要求 2 资质证件施工满足岗位及相应电压等级要求 3 监理项目部 人员配置是否满足施工项目部标准化配置要求 4 资质证件施工满足岗位及相应电压等级要求 5 业主项目部 人员配置是否满足施工项目部标准化配置要求 6 资质证件施工满足岗位及相应电压等级要求 二、分包人员信息动态管理 1 施工企业分包管理平台 施工企业未建立分包信息管理平台(或分包人员信息台帐)；未开展施工分包信息动态掌控(查分包人员动态信息表)；未安排专人专岗，不能实时做到了解分包作业时间、地点、人员、工作内容。 2 分包专项检查管理 施工企业未做到每年至少开展一次分包专项检查；相应检查通报问题未按照要求在规定的时间内完成整改。 三、分包合同签订 3 分包商管理 不在当期“备选分包商”(合格分包商)名录；分包商能力、资质等级不符合要求；分包商主要管理人员缺额或与其他在建工程冲突；分包商在“黑名单”。 4 分包合同管理 无分包的项目由施工单位出具证明；分包计划申请及分包报审等时间逻辑关系是否正确无误；未签订分包合同；分包合同内容与分包性质严重不符，出现专业分包按劳务分包签合同，或者劳务分包合同中包含专业分包内容；2015年10月1日及以后新开工工程分包合同未通过基建管理系统导出并签订；分包合同未附安全协议；分包合同甲乙双方为非法定代表人签署；同一分包人员，同一时间出现在不同分包单位的分包合同中。 四、分包人员培训 5 分包人员培训 施工企业未按照标准要求，组织开展对分包人员培训、考试（抽查5个分包人员的培训记录）；分包人员培训、考试结果未计入分包人员信息档案；未通过基建管理系统共享。 五、分包人员信息管理 6 分包人员管理（检查现场主要管理人员及相关合同、社保资料。 随机在现场抽取5人） 未发放二维码卡；人员未在管控系统中登记，未填报人员信息卡，与项目部名册不一致；现场分包单位主要管理人员与管控系统中填报人员、项目部名册不一致；现场分包单位主要管理人员（项目经理、专职安全员、技术员、质检员）无劳动合同、社保资料、工资发放关系或其不符合要求；现场主要管理人员与合同（或招标文件）是否一致，是否履行人员变更手续；是否发现不良分包人员进入现场；进场人员不符合要求（体检不合格、特殊工种无证、年龄不符合要求等）；进场分包人员的违章、不当行为、表彰奖励、业绩能力等未建立台账并在公司系统共享。 六、分包作业交底 7 分包专业安全措施（检查分包作业的安全措施 随机抽取作业票3份（其中1份为正在施工） 分包人员安全防护用品配置及使用 ） 分包人员未签订“安全作业告知书”；分包人员未参加安全技术措施技术交底；现场检查分包人员个人安全防护用品使用情况（查领用台帐及