不符合项8.6.4模板.docx

不符合项管理：8.6.4 客观证据 审核进货检验过程发现：2021年10月18日《原材料检验记录》：废钢，数量：25.46t，没有按照《检验规范 》提供对化学成分Cu成分的验证证据。。 不符合声明：外部提供的产品和服务符合性的验证和接受过程不是有效的。 进一步审核证实， 对入库原材料废钢的外观，重量，化学成份（C，Si，Mn，Cr，Ni）进行检验和验证。顾客对产品质量无不良反馈。 纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人 立即对该批次废钢的入库、出库情况进行调查，对库存与在线的废钢进行检验，并对已使用该废钢的产品进行100%检查。负责人：***，完成时间：2021-12-5。 实施的证据 证据1：废钢的检验排查记录Inspection and investigation records of waste steel 证据2：废钢材质化学分析报告 根本原因分析 1、为什么2021/10/18进料检验废钢25.46吨，不能提供对化学成分“Cu”成分的验证证据？ 因为没有对该批进货废钢中化学成分“Cu”成分的验证。 2、为什么没有对该批进货废钢中化学成分“Cu”成分的验证？ 因为该批废钢是飞轮、压盘产品所使用的原辅材料，对“Cu”成分验证不做要求。 为什么飞轮、压盘产品所使用废钢对“Cu”成分验证不做要求，而《检验规范》中废钢对Cu成分有要求呢？ 因为《检验规范》对废钢的验证规定不明确，没有区分飞轮、压盘、铁套产品。 根本原因是否会影响其他类似的流程或产品？ □是 ■否 根本原因结果 因为《检验规范》对废钢的验证规定不明确，没有区分飞轮、压盘、铁套产品。 系统性纠正措施，包括时间安排和负责人 1、修改NBSY-JS-01《进料检验规范》，修订3.1.4废钢化学成分及含量（%)内容：明确铁套、飞轮、压盘等产品所需废钢的化学成分及其含量。负责人：***，完成时间：2021/12/10。 2、组织相关人员进行对修改后的《进料检验规范》进行内部教育训练，实施人：***，完成时间：2021/12/13。 实施的证据（此处请上传下面所有证据，PDF或JPG格式） 证据3：文件更改申请单Application for Document Change 证据4：修改后NBSY-JS-01《进料检验规范》Incoming inspection specification 证据5：成文信息发放回收登记表Documented Information Release and Recovery Registration Form 证据6：培训记录表Training record sheet 采取措施验证纠正措施的有效实施 2021年12月27日对废钢原物料质量情况进行抽查： ---提供了《废钢的检验排查记录》，排查人：***、***，时间：2021年12月3日，审批：***，排查内容：10月18日来料废钢原物料的的库存、在制品、库存成品、顾客使用等进行了排查，排查结论：提供了《废钢材质化学分析报告》均合格，公司所采购的此批废钢合格，可继续使用。 证据1：废钢的检验排查记录Inspection and investigation records of waste steel 证据2：废钢材质化学分析报告Chemical analysis report of waste steel material 2021年12月27日查验文件修订、审批及发行过程： ---提供了《文件更改申请单》申请人：***，审批：***，2021年12月10日。明确了更改原因、更改前内容、更改后内容，并经过技质部、商务部、财务部等部门主管会签。 ---提供了修改后的NBSY-JS-01《