产品实现过程控制程序(HBG02-12-B-0).docx

PAGE PAGE 3 编号: HBG02-12-B-0 江苏宏宝五金股份有限公司 目的 产品实现过程控制程序 编制 丁平峰审核 批准 通过对产品在生产运作过程中的控制，使这些过程处于受控状态下，以确定产品质量满足规定的要求。 适用范围 本程序适用于公司所有产品的生产过程。 职责 制造部负责对生产车间的管理，各车间落实和实施生产过程的控制，以及对生产设备的控制管理。 技术研发部负责制订工艺技术文件和有关作业指导书，相关车间配合。 办公室负责人员培训及考核和生产过程中的安全生产管理工作。 品管部负责生产过程中的检测和测量以及测量、监控装置的控制管理。 营销部负责产品交付过程中的控制管理。 工作程序 生产计划安排 制造部根据营销部的《生产通知单》和产品库存情况编制《生产计划单》，报部门主管批准，下发至各相关车间，由各车间根据《生产计划单》组织实施生产。 若由于市场变化、物资供应不正常等原因造成计划需调整时，由制造部进行内部协调沟通或与顾客进行沟通，修改计划。 工艺文件和作业指导书的制定 技术研发部负责制定工艺流程图、生产操作规程等工艺技术文件和有关作业指导书，并确定特殊过程和关键工序、设置关键的质量控制点，报主管领导审批，以保证生产工序处于良好的受控状态。 技术研发部根据产品的生产特点和设置原则，确定下述生产工序为特殊过程和关键工序： a、电镀生产工艺全过程； b、热处理工作过程； 对上述确定的特殊过程中和关键工序的质量控制点，由技术研发部不定期进行审核、修订。 工艺文件的控制 生产现场作用的工艺技术文件必须是受控的，这些工艺文件应经过验证。 技术人员和部门负责人应给操作者以具体指导，必须让操作人员详尽了解有关的 工艺文件和作业指导书，使之明确如何控制。 若工艺技术文件需要进行修改时，执行《文件控制程序》，每次工艺文件修改后， 应对产品进行评价，以验证所做更改是否对产品质量产生了预期效果。 操作过程的控制 车间操作工应严格按有关操作规程和作业指导书进行生产，并按规程对质量控制点进行严格控制，同时要及时、正确地记录在《三检卡》上。 车间带班长负责本班组的生产控制和工作安排，并及时向车间负责人汇报班组生产情况。 车间质检员负责对车间生产工艺执行情况和产品质量生产情况进行巡查和监督， 并做好《产品巡检质量记录》及《产品首件检验记录》。 一旦发生质量事故，由事故责任者或带班长将事故过程原因和损失情况报车间负责人和相关部门。 产品的实现过程中要使用各部门适宜的方法进行标识。 生产设备及监视和测量装置的控制 制造部负责对锅炉、机房、配电间、机修安装等辅助车间的管理和控制。 辅助车间为生产车间提供正常的水、电、汽、气，保证生产车间的设备正常运行。 辅助车间的操作人员应严格按有关规程实施控制，并作好相关的记录，以保证满足生产车间的正常生产需要。 品管部队建设负责对生产过程中的监视和测量装置的统一管理，以保证生产过程中的监视和测量结果的正确性。 对特殊过程和关键工序的设施、监视和测量装置要有主管部门加强维护保养管理， 确保其处于完好状态。 生产过程的监测和测量控制 品管部负责对过程监视和测量的控制和管理，生产过程中要严格按工艺规程做好首检、巡检、道序检验工作，确保工序产品质量。 人员培训及控制 新职工上岗、老职工转岗前必须进行上岗前的安全、技术培训，对操作人员、检测人员必须进行定期培训，提高人员的技术水平和操作技能。 特殊工种的操作人员必须经培训、考核合格后，持证上岗，无证人员不得随意上岗操作。 对特殊过程和关键工序的操作人员应进行针对性教育培训，新工人上岗必须指定专员帮带，并对其技能、知识和能力进行应知应会考核和资格评定，只有确认能胜任的人员方可独立上岗操作。 各岗位、各工种的人员不得随意更换，若岗位调动，按《人力资源控制程序》执 行。 产品交付控制 营销部负责产品的交付管理，并建立《客户台帐》，作好交付记录。 产品交付应按合同规定的交货方式和交货日期进行，交付时应提供产品的合格证明。 交付前由制造部根据生产通知单开具《出运单》，送货员凭出运单送到客户指定仓库，并让对方仓库签上送货回单。 当合同要求送货到指定地点时，由制造部开具出运计划开具《出运单》到仓库， 仓库按规定的品种、数量、规格、等级进行发货，并开具《送货单》，由经办人签字和送达指定地点客户签收确认，经办人将签字后的《出运单》送回仓库，由仓库再报送制造部、财务部等相关部门。 营销部全权负责产品的交付质量，对交付过程中造成的损坏和损失，一律由营销部和有关直接责任者负责。 环境和安全控制 工作场所的环境条件应符合有关标准的规定，以保证工作人员的身体健康和产品的防护要求。 认真做好生产过程中的“三废”排放控制和回收处理工作，确保达标排放。 生产车间必须制订《安全生产规程》和《应急处理