自来水有限公司风险分级管控清单(填写示例).xlsVIP

设备设施风险分级管控清单 安全检查表分析（SCL++LEC）评价记录表 设备设施清单 作业活动风险分级管控清单 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表 作业活动清单 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 设备名称 类别 风险点 检查项目/作业步骤 评价级别 管控级别 主要后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 编号 类型 名称 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 作业活动风险分级管控清单 设备设施风险分级管控清单 标准 检查项目 型号 是否特种设备 设备设施清单 作业活动清单 风险评价 L E C D 设备设施 作业活动 单位： NO. 填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期： 单位： NO. 部门级 土方开挖 检修员/泵房 土方开挖 现场安全防护 围护不到位 类型：物体打击 后果：人身伤害 1、进场前进行安全教育； 2、确保施工人员知晓安全教育内容； 1、现场设置警示牌、围档； 2、夜间设置夜间警示灯，反光条； 1、劳保服； 2、安全帽； 3、劳保手套； 1、立即停止作业； 2、送医； 3、及时上报； 班组级 管网工程部 现场施工负责人 机械进场 挖掘机作业半径危险 类型：机械伤害 后果：人身伤害 1、现场设置警示牌、围挡； 2、机械周围设置护栏及防护； 破碎地面 类型：物体打击、机械伤害 后果：人身伤害 切割及破碎路面，飞石溅伤 管沟侧壁坍塌 类型：坍塌 后果：人身伤害 部门级 管网工程部 部门经理 土方回填 回填密实度不足、土方塌陷 单位： NO. 类型：坍塌 后果：人身伤害、财产损失 现场有正在工作严禁靠近警示牌 1、承重道路需回填石粉或沙，上方灰土回填并机械夯实 施工人员/工地区域 频繁进行 检修员/用电区域 施工人员/工地区域 破坏地下原有其它管线 1、与客户负责人落实现场情况； 2、委托探管、开挖样洞； 1、管沟若土质结实，深度不超过1.2米，不需设置支撑，管沟超过1.2米，除非检视管沟两旁土质、坡度及其他因素，不会导致塌陷，否则需要设置支撑； 2、深坑设置安全通道； 3、沟通堆土高度不得超过1.5米； 4、沟边弃土离沟边0.5米以外。 1、隔离防护； 2、设置护栏、警示标志； 设备设施 泵体 牢固 4级 四级 机械伤害 每日进行巡检，发现问题及时报告处理；定期进行维护保养。 进行操作规程和安全标准化知识培训。 发生机械伤害或触电，及时切断电源，再进行施救。 班组（岗位）级 电源线 完好 触电 水泵 通用机械类 1 泵房、回流泵房 否 所在部位 水泵 检修员 4级 四级 3级 三级 4级 相关水厂 危险源或潜在事件 填表人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 作业步骤 可能发生的事故类型及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 建议改进（新增）措施 工程技术措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性(L) 频次(E) 严重性(C) 风险值(D) 单位： 现场安全防护 围护不到位 班组级 机械进场 挖掘机作业半径危险 破碎地面 切割及破碎路面，飞石溅伤 破坏原有地下其它管线 管沟侧壁坍塌 土方回填 回填密实度不足、土方塌陷 1、承重道路需回填石粉或沙，上方灰土回填并机械夯实 单位： 风险点：