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综合安全检查表 序号 检查项目 检查依据 检查内容及标准 检查记录 检查结果 1 一、安全生产责任制 安全标准化评审标准 各级人员安全目标责任书，要求按岗位签订。 □符合 □不符合 2 是否定期进行考核。 □符合 □不符合 3 安全标准化评审标准 完善各级岗位安全责任制，做到“一岗一责”。 □符合 □不符合 4 各级人员是否了解本岗位的安全职责。 □符合 □不符合 5 是否建立健全安全生产责任制考核机制。 □符合 □不符合 6 查各单位内部考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 □符合 □不符合 1 二、安全基础管理 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013–2008） 各车间应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。 □符合 □不符合 2 各车间作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 □符合 □不符合 3 作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。 □符合 □不符合 4 作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。 □符合 □不符合 5 GB_30871-2014_化学品生产单位特殊作业安全规程 对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。 □符合 □不符合 6 《安全生产法》第69条；《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008) 危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。 □符合 □不符合 7 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013–2008） 发生事故是否及时如实上报，采取有效处理措施，查事故台账是否及时记录事故情况。 □符合 □不符合 1 三、安全教育培训 《安全生产法》第21条《生产经营单位安全培训规定》第四条 《危险化学品安全管理条例》第4条 月度安全活动计划（车间、班组）、记录，要求每月4次班组活动，台帐记录规范无空缺项，车间管理人员、包片领导每月至少签到一次。 □符合 □不符合 2 工段级、班组级目标考核，奖惩记录；要求目标与职责相符。 □符合 □不符合 3 新员工、转岗、复工人员车间级、班组级教育情况。 □符合 □不符合 4 本车间近一年来转岗、离岗人员名单；要求转岗、离岗人员名单必须有在岗离岗时间、原所在岗位、个人信息等。 □符合 □不符合 1 四、危化品管理、储运、装卸管理 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008) 《危险化学品安全管理条例》第24、25条 对所有化学品进行普查。 □符合 □不符合 2 查危险化学品档案，要求档案包括：名称，包括别名、英文名等；存放、生产、使用地点；数量；危险性分类、危规号、包装类别、登记号；安全技术说明书与安全标签。 □符合 □不符合 3 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。检查危险化学品出入库记录；危化品输送管线巡线记录；装车前后安全检查记录。 □符合 □不符合 4 从业人员了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。查员工对本界区危化品知识的了解情况。 □符合 □不符合 5 严格执行储罐的外部检查： 1.定期进行外部检查；2.检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据；3.检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况，有记录、有测厚数据；4.检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件，有记录；5.检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐；6.检查储罐基础及防火堤，有记录。 □符合 □不符合 6 储罐的日常和检维修管理应满足： 1.有储罐年度检测、修理、防腐计划；2.认真按规定的时间、路线和内容进行巡回检查，记录齐全；3.对储罐呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯、自动脱水器、高低液位报警器、人孔、透光孔、排污阀、液压安全阀、通气管、浮顶罐密封装置、罐壁通气孔、液面计等附件定期检查或检测，有储罐附件检查维护记录；4.定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试，有测试记录。 □符合 □不符合 7 储罐附件如呼吸阀、安全阀、阻火器等齐全完好；通风管、加热盘管不堵不漏；升降管灵活;排污阀畅通;扶梯牢固;静电消除、接地装置有效；储罐进出口阀门和人