2021年度企业所得税汇算清缴申报表带公式自动生成数据模板.xlsVIP

发生额及余额表结构 附4集中研发辅助账 附3合作研发辅助账 附2委托研发辅助账 附1自主研发辅助账 折旧摊销标准表 A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表 A108030跨年度结转抵免境外所得税明细表 A108020境外分支机构弥补亏损明细表 A108010境外所得纳税调整后所得明细表 A108000境外所得税收抵免明细表 A107050税额抵免优惠明细表 A107042软件、集成电路企业优惠情况及明细表 A107041高新技术企业优惠情况及明细表 A107040减免所得税优惠明细表 A107030抵扣应纳税所得额明细表 A107020所得减免优惠明细表 A107012研发费用加计扣除优惠明细表 A107011股息红利优惠明细表 A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表 A106000企业所得税弥补亏损明细表 A105120贷款损失准备金及纳税调整明细表 A105110政策性搬迁纳税调整明细表 非货币性资产投资递延纳税调整明细表 A105100企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表 A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表 A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表 A105070捐赠支出纳税调整明细表 A105060广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表 A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 A105040专项用途财政性资金纳税调整表 A105030投资收益纳税调整明细表 A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表 A105000纳税调整项目明细表 A104000期间费用明细表 A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表 A102020金融企业支出明细表 A102010一般企业成本支出明细表 A101020金融企业收入明细表 A101010一般企业收入明细表 A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类） A000000企业基础信息表 使用说明 封面 企业所得税年度纳税申报表填报表单 Active_Row 会员使用说明（本版本政策依据截止至2021年12月31日） 使用方法： 1、 在指定的单元格（无颜色）内填上数据，该表格会自动计算、生成、链接到相应的表格内，自动计算出应纳税额，所有带公式的都不要填。有较多条件选择及判断的单元格未设置公式，需要自行判断填写。 2、 会员收到该表格后，建议再复制一个，留一个空白的作为模板 使用说明 浅绿色为表内公式； 浅蓝色为表间公式； 3、 每张表均设有超链接； 警告说明 会员使用时，将该表做为模板，填上数据或修改数据等，填完验证后，将上面的数据再抄到企业用于申报表的表格内 不要在该表格体系内插入、减少、增加、删除任何一张表； 不要修改该表格体系的任何一张表的名称，比如加上企业的名称等 4、 不要删除或修改每张表格上标题、项目、说明等任何文字 5、 不要在任何一张表上插入、减少、删除、增加任何一行或列 6、 不要改变任何一张表上单元格的格式 7、 不要修改任何一张表上单无格的公式，不要删除也不要锁定，有颜色的单元格 8、 表格之间有很多链接，不论你有用还是没有，都不要做任何操作 9、 所有单元格带“*”的，不要填数与不要删除。 责任说明 为适应中税网会员的多样化，本表格体系是一个开放的，可能由于电脑软、硬件的原因，在不同的电脑打开会一些差别，中税网只提供表格的填写工具，不能保证个体电脑差别产生的无法使用、公式改变、链接错误都任何问题。 中税网提供的企业所得税申报表的填表工具，会员自己分析哪些数据该填在哪张表上，中税网不承担会员自行使用过程的任何责任 由于全国各地的税务局都有相应的网上申报系统，由于安全的原因，本表不能与税务机关的申报系统自动连接，本表作为企业纳税申报前的演算过程使用。 企业所得税年度纳税申报表填报表单 填报张数: 表单编号 表单名称 是否填报 进入表格 未选择“填报”的表单，无需向税务机关报送。 A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 √ 根据《关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》（国家税务总局公告2018年第58号），小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》（A101010）、《金融企业收入明细表》（A101020）、《一般企业成本支出明细表》（A102010）、《金融企业支出明细表》（A102020）、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）、《期间费用明细表》（A104000）。 A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类） A101010 一般企业收入明细表 A101020 金融企业收入明细表 A102