记录控制程序.docxVIP

1 目的 XXX 对质量、环境记录进行管理和控制，提供服务质量符合规定要求质量、环境管理体系有效运行的证据，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量、环境管理体系提供信息。 2 范围 适用于对公司质量、环境记录的管理和控制。 职责 总经理办公室负责监督、组织管理各部门的质量、环境记录。 各部门负责收集、整理、保管本部门的质量、环境记录。 程序 质量、环境记录的编号 质量、环境记录的编号按《文件控制程序》执行。 质量、环境记录的填写 质量、环境记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改，应易于识别和检索；要有负责人签字和日期。 如因笔误或计算错误要修改原数据，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名及更改日期。 质量、环境记录的保存、保护 总经理办公室对照《体系文件 / 记录一览表》，汇总公司所有与质量、环境管理体系运行有关的质量、环境记录，交管理者代表审批，并汇集记录的原始样本备案。 各部门填写好的质量、环境记录由部门文件管理员保管，将记录分类，应日期顺序 整理好，存放于通风、干燥的地方，保持质量记录整洁、字迹清晰。 质量、环境记录的存储期限一般为 3 年。 质量、环境记录的处置 各部门管理的质量、环境记录到期后、经部门负责人批准后销毁，具体可参照《文件控制程序执行》。 相关文件 《文件控制程序》 AYT-02-01 6 相关记录 《体系文件 / 记录一览表》 AYT-JL- 总办-01 XXX