XXX管理权责管控表流程及表单(终版).docx

必威体育精装版 精品 Word 欢迎下载 可修改 XXX公司 管理权责管控表 审批流程及相关表单 人力行政部汇总 2022.11.16 目 录 管理权责管控表 审批流程图 相关表单 管理权责管控表 1人事管理〔1〕 序号 权责事项 审批方式 二级部门 一级部门 副总经理 总经理授权人 总经理 类别 事项 事务/条件 人力部 相关部门 直属一级相关部门负责人 人力行政部负责人 财务部负责人 1 人力 规划 组织机构管理 岗位编制管理 组织架构及职能的变更编制的审核确定及增减 〔包括人工预算〕 OA 审核 发起 审核 审核 审批 2 岗位职责的核定与变更 OA 知会 发起 审核 审批 3 招聘 培训 招聘方案预算 方案内招聘方案与预算的审核调整 OA 发起 审批 4 方案外招聘方案与预算的审核调整 OA 发起 审核 审批 审批 5 用人需求申请 编制内用人需求申请 OA 审核 发起 审核 审批 6 编制外用人需求申请 OA 审核 发起 审核 审核 审批 审批 7 培训实施 年度培训方案与预算的核准与调整 OA 发起 审核 审批 审批 8 外训申请 方案内 OA 审核 发起 审核 审批 9 方案外 OA 审核 发起 审核 审核 审批 审批 10 绩效 管理 年终考核及考评 总监级 OA 发起 审核 审批 11 经理级 OA 发起 审核 审核 审批 审批 12 主管级以下 OA 发起 审核 审核 审批 人事管理〔2〕 序号 权责事项 审批方式 二级部门 一级部门 副总经理 总经理授权人 总经理 类别 事项 事务/条件 人力部 相关部门 直属一级相关部门负责人 人力行政部负责人 财务部 13 薪酬 福利 员工福利费 团建费支出 OA 审核 发起 审核 审批 审核 14 员工社保意外保障商业保险支出 OA 发起 审批 审核 15 节日福利补贴员工健康方案 OA 发起 审批 审核 16 结婚礼金生育丧事慰问金奠仪奖励政策等员工福利 OA 发起 审批 审核 17 临时奖励措施或费用支出〔1万及以上〕 OA 发起 审核 审核 审核 审批 审批 18 临时奖励措施或费用支出〔1万以下〕 OA 发起 审核 审核 审核 19 爱心基金使用 10000及以上 OA 审核 发起 审核 审核 审核 审批 审批 20 10000以下 OA 审核 发起 审核 审批 审核 21 工作补贴调整 制度以内 OA 审核 发起 审核 审批 审核 22 制度以外 OA 审核 发起 审核 审核 审核 审批 审批 23 日常 管理 录用审批劳动合同续签流程 经理级〔含〕以上 OA 发起 审核 审核 审批 24 主管级〔含〕以下 OA 发起 审核 审核 审批 25 入职办理流程 　 OA 发起 审核 26 转正异动离职审批 经理级〔含〕以上 OA 知会 知会 审核 审核 审批 27 主管级〔含〕以下 OA 审核 审核 审核 审批 28 离职办理 经理级〔含〕以上 OA 发起 审核 审核 审核 审核 审批 29 主管级〔含〕以下 OA 发起 审核 　 　 审核 　 30 员工IT资料调整 员工新建异动离职 OA 发起 审批 31 工资及补贴发放 每月工资工作补贴发放 纸质 发起 审核 审核 审批 审批 1人事管理〔3〕 序号 权责事项 审批方式 二级部门 一级部门 副总经理 总经理授权人 总经理 类别 事项 事务/条件 人力部 相关部门 直属一级相关部门负责人 人力行政部负责人 财务部 32 时间 管理 请假调休 总监级〔7天及以上〕 OA 知会 发起 审批 33 总监级〔7天以下〕 OA 知会 发起 审批 审批 34 经理级 OA 知会 审核 审批 35 主管级以下 OA 知会 审批 36 7天以上 OA 知会 审核 审核 审批 37 考勤异常声明 总监级 OA 知会 发起 审批 38 经理级 OA 知会 审核 审批 39 主管级以下 OA 知会 审批 40 加班 　 OA 知会 审核 审核 审批 2行政管理〔1〕 序号 权责事项 审批方式 二级部门 一级部门 副总经理 总经理授权人 总经理 备注 类别 事项 事务/条件 行政部 相关部门 直属一级相关部门负责人 人力行政部负责人 财务部负责人 1 物业管理 新租装修办公用品图书家具设备活动经费付费类合同等 1万(不含)以下 OA 审核 发起 审核 审批 审核 申请 范畴 2 1万〔含〕5万 OA 审核 发起 审核 审核 审核 审批 审批 3 5万〔含〕以上 OA 审核 发起 审核 审核 审核 审批 4 公文管理 发文管理 规章制度类 OA 审核 发起 审核 审核 审批 审批 　建立 5 人事任免 OA 发起 审核 审批 经理级以上 6 公司级发文 OA 发起 审核 审核 审批 审批 　 7 部门级发文 OA 知会