内审控制程序.docx

第 PAGE 9页 共 NUMPAGES 12 页 版本号：3.0 QP5-5 内审控制程序 第 PAGE 8页 共 NUMPAGES 12页 PAGE 10 QEOHS管理文件 内审控制程序 文件编号： 版本号 ：3.0 实施日期： 质量、职业健康安全、环境管理 内审控制程序 版本号 编 写 审 核 会 签 审 签 批 准 批准日期 1 概述 1.1 本程序确定公司开展四标管理体系内部审核（以下简称内审）的具体实施办法和要求。 1.2 公司内审由集中内审、业务检查工作内审、项目部自查、体系运行情况抽查组 成。 1.2.1 集中内审：公司质量管理部组织的对公司、子（分）公司两级业务/管理部门的 内审。 1.2.2 业务检查工作内审：由公司、子（分）公司业务/管理部门结合业务检查工作进 行对项目部的内审。公司负责一、二类项目；子（分）公司负责三、四类项目。 1.2.3 项目部自查：项目部组织的四标管理体系运行情况检查，全面覆盖四标标准要素。 1.2.4 体系运行情况抽查：公司质量管理部、子（分）公司体系管理部门组织的对项目部的内审，全面覆盖四标标准要素。公司质量管理部组织抽查一、二类项目；子（分）公司体系管理部门组织抽查三、四类项目。 1.3 公司质量管理部、子（分）公司体系管理部门负责各自管控范围内内审资料的归 集、整理和分析，分别编制公司、子（分）公司年度四标管理体系运行情况报告。 2 适用范围 适用于公司四标管理体系覆盖范围内的所有内部审核。 3 职责 3.1 公司 3.1.1 分管体系工作的领导 （1） 主持公司的内审。 （2） 批准公司《年度管理体系运行工作计划》。 （3） 批准公司年度管理体系运行情况报告。 3.1.2 质量管理部 （1） 协调编制公司《年度质量管理体系运行工作计划》,联合安全管理部编制发布集中内审计划，编制质量管理体系运行情况抽查计划。 （2） 监督、检查、指导子（分）公司、一类项目的质量管理体系工作。 （3） 组织集中内审及一、二类项目体系运行情况抽查并跟踪验证发现问题的整改效果。 （4） 考核子（分）公司、公司本部相关职能部门的质量管理体系工作。 （5） 总结、分析与评价内审活动并形成公司年度质量管理体系运行情况报告。 （6） 负责对内审员的培训、指派和管理。 3.1.3安全管理部 （1）编制公司《年度职业健康安全、环境管理体系运行工作计划》。 （2）监督、检查、指导子（分）公司、一类项目的职业健康安全、环境管理体系工作。 （3）参与集中内审及组织一、二类项目职业健康安全、环境管理体系运行情况抽查并 跟踪验证发现问题的整改效果。 （4）考核子（分）公司、公司本部相关职能部门的职业健康安全、环境管理体系工作。 （5）总结、分析与评价内审活动并形成公司年度职业健康安全、环境管理体系运行情 况报告。 3.1.4 相关业务/管理部门 （1） 将公司《年度管理体系运行工作计划》中的内审项目列入业务检查项目。 （2） 组织和实施业务检查工作内审，按要求将检查表、考核评分表、检查问题清单及不符合报告提交质量管理部及安全管理部，跟踪验证检查中提出问题的整改效果。 （3） 编写业务检查通报（或总结），经分管领导批准后发布，并抄送质量管理部及 安全管理部。 （4） 积极配合质量管理部组织的集中内审，选派人员参与。 （5） 积极选派人员参加内审员培训。 （6） 及时安排本部门内、外审问题的整改，并按要求向质量管理部及安全管理部反馈问题的整改结果。 3.2 子(分)公司 3.2.1 分管领导 （1） 业务分管领导批准业务检查通报（或总结）。 （2） 分管体系工作的领导主持子(分)公司的内审，审核子(分)公司年度四标管理体系运行情况报告。 3.2.2 体系管理部门 （1） 编制子（分）公司《年度管理体系运行工作计划》，纳入公司总体年度管理体系运行工作计划内发布。 （2） 负责监督、检查和指导二、三、四类项目的体系管理工作。 （3） 负责三、四类项目的体系运行情况抽查，配合公司集中内审，并跟踪验证发现问题的整改效果。 （4） 考核二、三、四类项目体系管理工作。 （5） 总结、分析与评价内审活动并形成子（分）公司年度四标管理体系运行情况报告。 3.2.3 相关业务/管理部门 （1） 将子（分）公司《年度管理体系运行工作计划》中的项目列入业务检查项目。 （2） 组织和实施业务检查工作内审，按要求将检查表、考核评分表、检查问题清单及不符合报告提交子（分）公司体系管理