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XXXXXXXXX有限责任公司
安全区域管理程序
[XXXX-B-19]
V1.0
发布日期
发布部门
信息安全小组
实施日期
安全区域管理程序
PAGE i
变更履历
版本
变更履历
变更人/变更日期
审核人/审核日期
批准人/批准日期
1.0
初次发布
PAGE 2
1 目的
为明确组织安全区域及控制要求,防止非授权人员对组织业务场所的物理访问、损坏和干扰,有效保障组织的工作稳定,特制订本程序。
2 范围
本程序适用于组织安全区域的管理。
3 职责
3.1 综合部
负责组织安全区域的控制监管工作。
负责对进入组织的员工及外来访客进行确认和控制。
负责对非正常进入安全区域的人员、发生的突发事件进行调查和处理。
3.2 技术部
负责重要安全区域的访问控制。
3.3 其他部门
负责本部门安全区域管理工作。
4 相关文件
《信息安全管理手册》
《安全区域管理程序》
《物理与环境安全管理办法》
5 程序
5.1 安全区域
组织的安全区域分为重要安全区域和普通区域。
综合部应识别重要安全区域,建立和保持《物理与环境安全管理办法》,经各部门经理批准后实施。
重要安全区域以外的办公开发区域,统称为普通区域。
重要安全区域包括以下:
机柜
综合管理部文件柜
技术部IT专职人员持有机柜的钥匙,每日负责检查机柜。一般情况下,只有技术部IT专职人员可打开机柜,如非技术部IT专职人员因工作关系需打开机柜,须通过批准后方可打开。
每日下班后综合管理部文件柜必须上锁。
重要安全区域的控制按《物理与环境安全管理办法》进行。
5.2 普通区域的物理访问
外来联系工作和办理业务的人员进入办公、生产区域,须在前台申请,经相关部门负责人通过批准后,外来人员登记来访信息,方可进入普通区域。前台人员负责外来人员的登记;当外来人员离开时,前台负责登记离开时间。
5.3 重要安全区域的出入控制管理
重要安全区域只有技术部IT专职人员能够访问;当服务器需要由其他部门人员安装或更新软件时,开发部门填写《重要安全区域访问审批表》,待技术部批准后方可进入。完成工作后,登记离开时间,反馈给技术部IT专职人员。
5.4 安全区域的检查管理
各部门根据普通区域和重要安全区域不同的要求,严格执行组织相关的规定,防止对安全区域内场所的非授权物理访问、损坏和干扰,有效保障组织信息的安全,保证组织业务正常进行。
综合部加强前台管理,出入工作区域的外来人员必须登记。
综合部将组织人员定期对普通区域和重要安全区域进行监督检查,检查内容为安全周界、外来人员情况等安全区域的控制管理,发现安全隐患及存在问题,将开具《专项管理检查整改通知单》责成整改。
5.5 无人职守时的安全区域保护
每天下班的最后一名员工应关闭门禁,锁上大门后再离开公司。
6 记录
《外来人员登记表.》
《钥匙发放回收登记表》
《重要安全区域访问审批表》
《要安全区域控制一览表》
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