供应商管理程序.doc

XXXXXXXXX有限责任公司 供应商管理程序 [XXXX-B-35] V1.0 发布日期 发布部门 信息安全小组 实施日期 供应商管理程序 PAGE i 变更履历 版本 变更履历 变更人/变更日期 审核人/审核日期 批准人/批准日期 1.0 初次发布 PAGE 目的 本程序的目的建立供应商管理程序，以管理并监督供应商，确保供应商具有足够能力交付符合公司要求的服务。 范围 本程序适用于本公司根据业务需求，需要对外采购服务所涉及的所有部门和所有为本公司提供服务的供应商。 定义 供应商管理是负责识别、管理、监督并与供应商维持良好合作关系的整个管理流程。 职责 采购部 负责与供应商就其所提供服务的要求、范围和级别以及沟通流程与所有方面达成一致，并在服务级别协议或其他文件中书面记录。 确保与供应商签订的服务级别协议应与业务的服务级别协议保持一致，与供应商协商并书面规定所有方面使用的流程接口。 对合同或正式协议按照合同评审程序至少每年进行一次供应商合同评审，以确保仍能继续满足业务需求和合同要求。 如出现合同或服务级别协议的变更，应紧随评审之后或在其他要求的时间进行适当的变更。 负责建立解决合同争议的正式流程及服务的预期或提前终结或将服务转嫁给他方的流程。 根据服务级别目标来监视和评审业绩，根据业绩及流程中的记录，确定出可能的改进措施以作为其他部门制定服务改进计划的依据。 各相关部门 配合并协助采购部进行供应商评审，反馈对供应商的意见和建议，参与供应商服务质量的评审，以作为制定服改进计划的依据。 合同管理流程 合同起草与修订 由采购部负责合同的起草、修订。 合同评审 在与供应商签订、续签、变更服务合同前，合同必须经过管理层审批。 合同签订 采购部负责执行与客户签订、续签、改签合同等工作。 合同变更 合同变更一般签署补充合同，由管理层进行合同评审。 合同争议 合同争议通过协商解决，协商达成一致通过变更管理签署补充合同，如果协商不能解决需要做仲裁。 合同归档 采购部负责合同归档、管理。 合同履行 合同开始执行，对服务商服务效果进行记录、评估，列入《供应商服务记录表》。 服务评审流程 确定服务质量评审指标 服务质量的评审指标根据合同确定，一般包括：及时性、规范性、效率、服务验收交付物。 发放调查表 由采购部制定《供应商服务质量评审调查表》，并发放调查表到享用供应商提供服务的各相关部门。由各部门填写根据供应商服务质量填写《供应商服务质量评审调查表》。 收集服务记录、数据分析 采购部根据各部门反馈的《供应商服务质量评审调查表》，汇总数据统计到《供应商服务质量评审调查汇总表》中。 服务评审 采购部根据前期数据分析结果，进行服务评审。 供应商提供服务不合格者，采购部要求其限期进行整改；并在整改过程中进行时时跟踪与监督。 列入合格供方清单 采购部根据服务评审结果，将首次评审合格者与后期整改后合格的供应商企业，列入《合格供方清单》。 相关记录 《供方承包方评价表》 《合格供方名单》 《合同登台帐》 《合同评审记录》