内部质量体系审核概述.ppt

审核准备 编制审核 实施计划 确定 审核组 编制 检查表 审核 前沟通 第十六页，共四十九页。 审核组长的选定 A）资格 B）业务范围 C）工作经验 D）组织能力 在预订审核前两周，任命审核组长； 审核组确定原则：根据公司规模，确定2-4个审核小组；每个小组2-3名审核员；审核员应来自不同部门 审核组的确定 审核员的选定 A）资格 B）业务范围 C）专业知识 D）工作中的协调 E）为受审核部门所接受 第十七页，共四十九页。 产品介绍 Product introduction 审核实施计划 基于顾客导向过程COPs为导向的过程方法 第十八页，共四十九页。 产品介绍 Product introduction 审核实施计划（续） 第十九页，共四十九页。 编制检查表 检查表的作用 体现审核的正规化和专业性 作为审核的记录档案 是指导审核整个过程的路线图 明确审核要点和方法 确保审核的覆盖面 第二十页，共四十九页。 产品介绍 Product introduction 编制检查表 基于顾客导向过程COPs为导向的过程方法 第二十一页，共四十九页。 提前通知受审核部门 审核组内部会议（必要时） a) 审核准备情况 b) 讨论疑难问题 c) 提出注意事项 审核前沟通 第二十二页，共四十九页。 审核实施 03 IATF16949内审员培训课程 301 302 303 304 首次会议 现场审核 审核组会议 末次会议 第二十三页，共四十九页。 产品介绍 Product introduction 首次会议 审核签到 介绍审核组成员 介绍审核目的和范围 审核计划安排的确认 介绍审核的方法和程序 确认审核组所需要的资源和设施已齐备 问题澄清 确认中间会议和末次会议时间 第二十四页，共四十九页。 产品介绍 Product introduction 现场审核 第二十五页，共四十九页。 产品介绍 Product introduction 现场审核： 组长对审核全过程的控制 控制审核计划 控制审核进度 协调气氛 保持客观 审定结果 第二十六页，共四十九页。 过程 控制 资源 输出 输入 记录 记录 文件重点 文件重点 产品介绍 Product introduction 现场审核： 审核的方向 第二十七页，共四十九页。 检查表的使用（依据检查表并考虑灵活性） 标准要求 文件要求 检查表（问题） 现场审核（面谈/提问/观察/抽样/验证） 回答/事实/记录结果 结论（合格/不合格） 检查表（答案） 产品介绍 Product introduction 现场审核： 第二十八页，共四十九页。 创造一个良好的审核气氛 － 审核员应平等，和气待人 － 注意听人讲话，认真记笔记 － 不时地用点头、注视、附和等方式对对方谈话表示 感兴趣 － 请对方出示文件应征得对方同意 － 发现了不合格要对方领导签字时，要耐心说明理由 － 即使对方态度粗暴，也不要与之争吵 产品介绍 Product introduction 现场审核： 第二十九页，共四十九页。 审核的抽样 随机抽样 适当数量（检查表） 审核员亲自抽样 征得被审核人员同意 应相信样本 审核员寻找的是客观证据而不是不合格项，不应不 断扩大样本的品种和数量，直到发现不合格为止 产品介绍 Product introduction 现场审核： 第三十页，共四十九页。 审核的验证 依据客观证据 面谈所得信息应再验证 责任人的谈话可做客观证据 非责任人的信息只作线索 产品介绍 Product introduction 现场审核： 第三十一页，共四十九页。 审核笔记 便于下一部门调查 同事之间参阅 需要时查阅（如编制不合格报告和审核报告时） 产品介绍 Product introduction 现场审核： 第三十二页，共四十九页。 审核笔记的内容 审核不合格的证据 文件名称、编号、版次 产品/服务名称、标识 区域/工位 设备名称/所在区域 记录名称/标识/时间 不合格事实 审核线索 产品介绍 Product introduction 现场审核： 第三十三页，共四十九页。 产品介绍 Product introduction 现场审核： IATF16949 第三十四页，共四十九页。 产品介绍 Product introduction 现场审核： IATF 169