不合格品控制要求点检表(TS16949要求).docxVIP

不合格品控制要求点检表 (ISO/TS16949:2009 要求) 定义/ 说明/ 要求/ 目的： 返工是指： 为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。 返修是指：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。 让步是指：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 不合格是指：未满足要求。 合适是指：满足要求。 偏离许可是指：产品实现前，对偏离原规定要求的许可。 无论何时，只要产品或制造过程与当前批准的不同，在继续生产之前，组织应获得顾客的让步或偏 离许可。 一旦发生不合格品被发运，应立即通知顾客。 不合格品控制的目的是防止其非预期的使用或交付。 检查表： 编号 检查内容 1 应确保不符合要求的产品得到识别 2 应确保不符合要求的产品得到控制 3 应编制不合格品控制的程序 4 状态未经标识或可疑的产品，应归类为不合格品 5 应保持不合格的性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录 6 不合格控制程序的 规定不合格品的控制和处置方式 7 规定要求 规定不合格品控制和处置的有关职责 8 规定不合格品控制和处置的有关权限 9 不合格品处置的方 适用时，采取措施，消除已发现的不合格 10 式 适用时， 经有关授权人员批准， 适用时经顾客批准， 让步使用、 放行或接收不合 格品 11 适用时，采取措施，防止其原预期的使用或应用 12 当在交付或开始使用后发现产品不合格时， 组织应采取与不合格的影响或潜在影 响的程度相适应的措施 13 在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求 14 返工产品的控制 有返工指导书 15 对返工产品要再次进行验证，以证实符合要求 16 返工人员必须容易得到返工作业指导书 17 返工人员必须使用返工作业指导书 18 有明确的重新检验的要求 19 不合格品被发运的 一旦发生不合格品被发运，应立即通知顾客 20 顾客通知 明确不合格品的发运信息。 说明： 这些信息包含： 不合格品的名称、 不合格品性 质、不合格数量、不合格的时间范围、不合格品的识别方式等 21 获得顾客接受通知后的反馈信息 22 针对顾客反馈信息所采取的措施 23 顾客特许的控制要 产品不符合时要继续生产必须获得顾客的让步或偏离许可 24 求 过程不符合时要继续生产必须获得顾客的让步或偏离许可 25 组织应保持顾客授权的期限或数量方面的记录 26 当顾客的授权期满时，组织应确保符合原有的或替代的规范和要求 27 顾客授权的产品 / 材料装运时，应在每一集装箱上做恰当的标识 28 顾客特许应同样规定于采购的产品、外协的产品 29 在产品提交给顾客的时候，组织应与