RoHS内部审核程序.doc

有限公司 文件编号: 内部审核程序 编制：管理者代表： 日期: 会审：品检部负责人： 日期: 人事部负责人： ____ 日期: 技术部负责人： 日期: 生产部负责人： 日期: 采购部负责人： 日期: 销售部负责人： 日期: 批准：总经理： 日期: 主办部门： 生产部 品检部 技术部 采购部 销售部 人事部 管理者代表 分发部门： 总经理 管理者代表 生产部 品检部 技术部 采购部 销售部 人事部 说明：其他部门对本程序的掌握以每月组织的学习来实现。 企业名称 有限公司 文件编号 文件名称 内部审核程序 版本/版次 A/0 页 码 1 of 4 修 改 记 录 修改日期 版本/版次 修改内容 修改人 申请单号 企业名称 有限公司 文件编号 文件名称 内部审核程序 版本/版次 A/0 页 码 2 of 4 1.目的 根据《质量手册》及《绿色产品质量管理手册》的要求，审核质量/绿色产品质量管理体系涉及的各部门所展开的质量/绿色产品质量管理活动及其结果是否符合要求，以适时发现问题，采取纠正预防措施，确保质量/绿色产品质量管理体系持续有效地运行，并为质量/绿色产品质量管理体系的改进提供依据。 2.适用范围 各部门有关产品实现过程及质量/绿色产品质量管理体系的各过程（包含客户抱怨）均需进行审核。 3.定义 3.1内部审核：是一项内部质量/绿色产品质量管理系统公正性及独立性的查验，查对各项质量/绿色产品质量活动与相关成果是否与原来的规划一致，以及规划是否有效实施且适切的达到质量目标及HSF目标。 3.2定期审核：每一年定期对各部门质量/绿色产品质量管理状况进行审核，若因工作需要提前或延后执行时，由管理者代表提出申请，报总经理批准后改期执行。 3.3不定期审核：由总经理及管理者代表根据实际需要，在适当时间组织的审核。 4.职责 4.1管理者代表负责制定“内部审核通知”及“内部审核计划”，按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行的部门进行审核、评价，编制“内部审核报告”。 4.2总经理负责批准“内部审核通知”、“内部审核计划”及“内部审核报告”。 4.3审核组负责制定“内部审核检查表”,就内部审核发现的问题提交“纠正预防措施要求书”下发各责任部门实施改进，跟踪验证各责任部门的改进结果,将验证结果交管理者代表确认。 4.4各责任部门负责制定内部审核所发现不合格项的纠正和预防措施并组织实施。 4.5人事部负责将培训合格,且持有证书的内审员登记于“专业人员一览表”。 5.工作程序 5.1内部审核计划 5.1.1一般情况下每一年至少进行一次质量/绿色产品质量管理体系内部审核（一般为每年7月）。 5.1.2每年6月下旬由管理者代表制定“内部审核通知”、“内部审核计划”，考虑拟审核的区域和过程的状况、重要性,以及以往审核的结果，“内部审核通知”、“内部审核计划”经总经理批准后下发到各部门，“内部审核计划”的内容包括: a.受审核的部门、审核的目的、范围、日期。 b.审核准则。 c.审核的主要内容及时间安排。 d.审核员分工。 5.1.3当质量方针、质量目标、HSF方针、HSF目标不适应现有质量/绿色产品质量管理体系要求，需要做出更改时、组织结构发生重大调整、市场环境或客户要求发生变化、产品发生重大质量/HSF事故时，应根据需要进行年度内部审核计划外的临时内部审核，临时内部审核由管理者代表组织。 5.2内部审核准备 5.2.1由管理者代表指定审核组长，并成立审核小组，由审核组长分配审核小组成员的任务，在分配任务时应注意：审核人员必须与被审核部门无直接责任的人员。 5.2.2审核小