RoHS不合格品管理程序.doc

有限公司 文件编号： RoHS不合格品管理程序 编制：管理者代表： 日期： 会审：品检部负责人： 日期: 人事部负责人： ____ 日期: 技术部负责人： 日期: 生产部负责人： 日期: 采购部负责人： 日期: 销售部负责人： 日期: 批准：总经理： 日期： 主办部门： 管理者代表 分发部门： 总经理 管理者代表 生产部 品检部 技术部 采购部 销售部 人事部 说明：其他部门对本程序的掌握以每月组织的学习来实现。 企业名称 有限公司 文件编号 文件名称 RoHS不合格品管理程序 版本/版次 A/0 页 码 1 of 3 修 改 记 录 修改日期 版本/版次 修改内容 修改人 申请单号 企业名称 有限公司 文件编号 文件名称 RoHS不合格品管理程序 版本/版次 A/0 页 码 2 of 3 1.目的 对不合格品的提出﹑标识﹑隔离﹑评审﹑处置进行管制﹐以防止不合格品流入下道工序或出厂。 2.范围 适用于公司內部发生的生产及出货等过程发生HSF材料、半成品、成品不合格的处理。 3.0权责 3.1检查员在对成品做出货检查时，应站在消费者的立场上进行，不能受到周围环境的影响或有所偏见。避免检查时的疏忽/无意识/习惯性/不关心等，要以认真勤奋的态度来进行检查。 3.2检查员可以向生产部及责任部门负责人要求提供不合格成品的发生原因及对策。 3.3检查过程中受到生产线或其它部门的影响时，检查员可以中断检查业务，并向品检部经理报告。 4.0名词定义 4.1HSF不合格品：有害物质超过法规规定及客户要求（检测报告显示）、有害物质含量不明确（未提供检测报告）、错误投放或混入了有害物质含量不明确的原料的材料、半成品及成品。 5.0作业内容 5.1 不合格品的提出 5.1.1 零部件及原材料进厂检验不合格由IQC填写“来料检验报告”，并向采购部发出“品质异常联络单”。 5.1.2 各工序工程作业及巡回检查过程中发现的不合格品由发现单位填写“IPQC OQC检验报告”，并向生产部发出“品质异常联络单”。 5.1.3 成品检验之不合格品由OQC填写“IPQC OQC检验报告”，并向生产部发出“品质异常通知单”。 5.1.4客户提出的抱怨由业务部填写“品质异常联络单”，并向品检部发出提出。 5.2 进料检验HSF不合格处理 5.2.1进料检验时首先检查部品外包装箱上是否有环保标签，如果没有，做退货处理，不能进行特采或返工。 5.2.2检查此部品是否有成份宣告表、检测报告，或者是否在“HSF物料清单”中，如果不符合要求，则做退货处理，同时通知采购部。 5.3领料和生产中的过程HSF不合格处理 5.3.1生产人员从仓库领取物料时，核对仓管人员所记录的材料名称、材料编号、材料批号是否与实物一致。 5.3.2领取物料时，如发现物料没有“RoHS”合格标识时，仓库应停止发货，并立即通知IQC进行确认，IQC确认为“RoHS”不合格品后通知供应商退货处理。 企业名称 有限公司 文件编号 文件名称 RoHS不合格品管理程序 版本/版次 A/0 页 码 3 of 3 5.3.3生产过程中各工序如发现材料或半成品RoHS环保不合格时，IPQC或生产线组长首先应在异常产品上贴上“RoHS REJ”标签，并通知相关部门停止使用，將异常产品隔离处理。 5.4仓储过程HSF不合格处理 仓储过程中，仓管人员如发現貼有RoHS标签与未贴RoHS之物料接触或因其它原因造成污染时， 应立即將此批物料隔离，堆放在指定区域并通知品检部处理。 5.5产品检验HSF不合格处理 5.5.1OQC按《RoHS产品检验管理程序》对待成品进行检查