流程图-样品打样及来料控制控制流程2022.3.1.docx

慈溪市贝立格电器有限公司 文件 名称 零部件样品控制流程图 版本 2022 A/0版 编制（日期） 审核（日期） 会签（日期） 标准化（日期） 批准（日期） 标记 处数 更改文件号 签名 日期 刘栋梁 周太增 戴恩信 陈叶 【供应商零部件样品及来料控制流程】 2018A/0版本 不合格采购测试原始数据记录零部件认定报告封样样品品质部QE 样品 不合格 采购 测试原始数据记录 零部件认定报告 封样样品 品质部QE 样品 审核合格检测检验 审核 合格 检测检验 总经办 总经办 技术部输入价格采购ERP编码 技术部 输入价格 采购 ERP编码 IQC检验文件修订部到货采购单采购总经办审核 IQC检验 文件修订部 到货 采购单 采购 总经办审核 封样留品质部 封样留品质部 采购入库仓库审核合 格IQC 采购 入库 仓库 审核 合 格 IQC ERP报检审核不合格检验 ERP报检 审核 不合格 检验 样品报检单ERP系统ERP系统 样品报检单 ERP系统 ERP系统 总经办审核输入价格 总经办审核 输入价格 样品合格后索要测试报告 样品合格后 索要测试报告 施林林陈叶供应商零部件样品 施林林 陈叶 供应商零部件样品 常规样品下达样品检测任务选择模板技术部测前评估合格供方接收样品/报检 常规样品 下达样品检测任务 选择模板 技术部测前评估 合格供方 接收样品/报检 戴恩信样品报检单样品报检单戴恩信模板报告新供应商新样品 戴恩信 样品报检单 样品报检单 戴恩信 模板报告 新供应商 新样品 施林林ERP系统 施林林 ERP系统 施林林总经办审核样品测试供方登记/申请评审/完成跟进制定标准 施林林 总经办审核 样品测试 供方登记/申请评审/完成跟进 制定标准 周太增戴恩信陈叶ERP系统Erp控制板项目 周太增 戴恩信 陈叶 ERP系统 Erp控制板项目 样品报检单样品报检单测试报告整合新建编码测试原始数据记录 样品报检单 样品报检单 测试报告整合 新建编码 测试原始数据记录 测试合格合格不合格老化记录数据品质部复核样品封样周太增 测试合格 合格 不合格 老化记录数据 品质部复核 样品封样 周太增 不合格周太增裘攀东 不合格 周太增 裘攀东 品质/技术报告审核周太增裘攀东 品质/技术报告审核 周太增 裘攀东 陈 叶戴恩信材料测试数据 陈 叶 戴恩信 材料测试数据 翁高杰整改样品技术部测评估/联系供方整改 翁高杰 整改样品 技术部测评估/联系供方整改 裘攀东对照表更新封样/报告保存戴恩信 裘攀东 对照表更新 封样/报告保存 戴恩信 【电脑板零部件样品的细分流程图】 裘攀东测试项目：外观标识 裘攀东 测试项目： 外观标识 CDF核对 指示灯颜色 安装尺寸 基本功能 ERP程序 ERP测试复核 ERP测试复核 封样样品测试完成样品测试测试不合格电脑板样品 封样样品 测试完成 样品测试 测试不合格 电脑板样品 报告数据核对测试报告周太增 报告数据核对 测试报告 周太增 老化测试测试合格封样ERP系统 老化测试 测试合格封样 ERP系统 上传图片更新对照表新建编码 上传图片 更新对照表 新建编码 裘攀东 裘攀东 排线插接标准上传图纸 排线插接标准 上传图纸 周太增 周太增 技术部生产部 技术部 生产部 对照表：◆产品功能及电脑板排线一览表2019A/1版本 【电机零部件样品的细分流程图】 测试项目：外观标识.CDF核对.耐压测试、安装尺寸.冷态阻值.标准工况下的转速.引线规格及标识.低压启动.高压运转.运转方向.漆包线圈绕组材质及规格.转子外径.热保护器检查.堵转测试. 测试项目：外观标识.CDF核对.耐压测试、安装尺寸.冷态阻值.标准工况下的转速.引线规格及标识.低压启动.高压运转.运转方向.漆包线圈绕组材质及规格.转子外径.热保护器检查.堵转测试.温升测试.老化测试 裘攀东 测试复核 测试复核 样品测试封样样品测试完成测试不合格电机样品 样品测试 封样样品 测试完成 测试不合格 电机样品 报告数据核对测试报告周太增 报告数据核对 测试报告 周太增 老化测试测试合格封样ERP系统 老化测试 测试合格封样 ERP系统 上传图片更新对照表新建编码 上传图片 更新对照表 新建编码 裘攀东 裘攀东 上传图纸 上传图纸 周太增 周太增 对照表：◆贝立格电机标贴对应明细B3版