6神东煤炭集团生产安全风险管理办法.doc

神东煤炭集团生产安全风险管理办法 总则 第一条 为有效管控公司生产活动中潜在的危险源，全面控制、减少或消除生产安全与职业危害风险，保障安全生产，依据《煤矿安全风险预控管理体系 规范》（AQ/T 1093—2011）、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》、安全风险预控管理系列企业标准，制定本办法。 第二条 本办法统一了公司生产安全风险管理要求和风险评估的工作要点、方法，明确了公司业务部门及安全风险预控管理体系实施单位在安全风险管理中的职责。 第三条 本办法中的风险，仅指生产活动及职业健康管理中的安全风险；本办法中的安全风险评估包含危险源辨识、风险评估、管控措施的制定及管控责任落实的全部过程。 第四条 本办法适用于公司各业务部门（简称“部门”） 和公司安全风险预控管理体系实施单位（简称“单位”）。股权代管单位可参照执行。 管理职责 第五条 公司总经理是安全风险管理的第一责任人，领导全公司安全风险管理工作，并为安全风险管理提供资源支持。 公司分管领导对分管业务范围内安全风险分级管控工作负领导责任，负责组织分管部门开展系统危险源辨识（或审核），督导基层单位有效开展安全风险管控工作。 第六条 安监局是公司安全风险管控工作的管理部门，负责公司安全风险管理制度的制定，指导部门及单位开展安全风险评估工作。 公司各部门负责本部门岗位危险源的辨识及风险评估、管控措施的制定与落实；负责本部门直接组织的工作任务作业前的风险辨识组织工作；负责本部门组织的工程设计前的风险辨识工作；负责新设备采购、推广前的风险辨识工作；负责本部门业务范围内基层单位系统危险源辨识成果的审核与修正。 第七条 各单位负责本单位生产管理活动中的安全风险评估。 第八条 承包商负责承包工程或服务项目履约过程中，潜在危险源的辨识及风险评估、控制措施的制定与落实。 第九条 所有员工都有参与危险源辨识的义务，应掌握1—2种安全风险评估的方法，并熟悉本岗位涉及到的危险源管控措施。 安全风险管理总要求 第十条 各部门要成立安全风险评估小组，实时开展本部门岗位危险源辨识和职责范围内的专项辨识；在公司分管领导组织下，按季度开展系统危险源辨识或审核。 第十一条 各单位要成立安全风险管理组织机构，建立安全风险分级管控工作体系，明确安全风险分级管控工作的管理科室，并针对不同生产系统和工作任务下设风险评估小组，小组成员应由熟悉安全风险评估基本方法的不同层次人员（包括单位领导，科室、区队（车间、厂、站）负责人，专业技术人员，安检员和员工代表)组成。小组负责人应分别由业务分管领导担任。 第十二条 各单位（部门）每年对全员至少要进行一次危险源辨识及安全风险评估知识培训，使所有员工掌握危险源辨识方法并参与危险源辨识，熟悉与其岗位相关的危害因素及风险，掌握风险控制措施；在组织正式风险评估前，应对参与人员进行专题培训。 第十三条 安全风险评估考虑的因素 （一）常规和非常规活动，正常、异常和紧急三种状态和过去、现在和将来三种时态； （二）对人的行为、能力和其他人为因素带来的风险；进入工作场所的外来人员带来的风险（包括承包方人员和访问者）； （三）所有工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和施工组织设计可能带来的风险； （四）工作环境的变化、活动的变更、材料的变更或计划的变更带来的风险引起风险； （五）来自于工作场所周围或之外的、可能对工作场所内人员的健康和安全产生不利影响的风险； （六）向外界提供的工作场所（基础设施、设备、材料）和服务带来的风险； （七）在职业危害方面应重点考虑 1.煤尘、噪音、振动、照明、通风、高温、过冷、潮湿、人机工效、心理刺激、电磁场； 2.矽肺病、皮炎、肌肉受损、听力（视力）受损； 3.弧光刺伤、紫外线灼伤、窒息。 （八）在管理方面应重点考虑 组织结构、规章制度、教育培训、班组建设、安全文化、规程措施的编审等其他管理的不安全因素。 第十四条 危险源辨识的范围应覆盖本单位和外派单位安全生产的所有活动、人员、设备和场所；从地理区域上应覆盖到单位管辖地面和井下全部区域以及承包商占用的场所和区域。 安全风险评估 第十五条 安全风险评估分类 安全风险评估按组织形式分正式风险评估和非正式风险评估，其中正式风险评估应按基准风险评估、基于问题的风险评估和持续风险评估三种类型开展。 第十六条 安全风险评估的组织 正式风险评估要按照本单位（部门）风险评估小组职责和分工，分专业组织。其中基准风险评估要实现全覆盖，且要通过再辨识不断优化辨识成果；基于问题的风险评估要根据变化实时开展，并根据辨识结果修正基准风险评估成果；持续风险评估常态化开展。 非正式风险评估要在生产经营活动中动态开展，由小组共同完成或个人单独完成，要与事故隐患排查相结合，常态化开展。 第十七条 危险源辨识的主要内容 一般可从以