不合格品控制程序.doc

文件名称 不合格品控制程序 文件编号 页 码 第 PAGE 1 页 共 5 页 实施日期 版本：A/1 修订状态： 修 订 履 历 序号 日期 版本 版次 修订内容 页码 制订 承认 审核 核准 1 2 制订部门 核准 审核 制订 正本管制“印章” 受控管制“印章” 品 质 部 文件名称 不合格品控制程序 文件编号 全部 曾庆龙 吴 锋 张志强 页 码 第 2 页 共 5 页 实施日期 版本：A/1 修订状态： 主责部门 输入 主要流程 输出 生产部 品质部 品质部 品质部 品质/生产 技术部 生产/技术 品质 品质部 生产/技术 品质 品质部 责任部门 生产/仓管 产品标准/顾客要求 不合格品标识/记录 质量信息管理规定 不合格品控制程序 工艺技术方案/产品标准/顾客要求 不合格品评审方案 产品检验规范 产品标准/顾客要求 不合格品/制造记录 纠正/预防措施控制程序 同上 不合格品记录/顾客信息反馈记录 不合格品记录/标识 质量信息处理单 不合格品评审记录 同上 不合格品处理记录 不合格品重新检验记录 不合格品处理记录 产品合格率统计分析/趋势图 优先减少计划 纠正预防措施及效果验证记录 文件名称 不合格品控制程序 文件编号 页 码 第 3 页 共 5 页 实施日期 版本：A/1 修订状态： 1、目的 建立并保持对不符合技术要求的材料，工序检验过程中，最终检验的产品，退货不合格的实施 有效的识别和风险控制。未经有效标识的可疑品应视为不合格品。 2、适用范围 本程序适用于所有不合格的材料、工序检验过程中的产品、最终检验的产品、客户退货的产品的控制。 3、职责 3.1品质部负责进货、最终检验和试验发现的不合格品的检定、标识和隔离的监督，组织相 关部门进行不合格品评审，提出处置措施，进货不合格品的记录、标识、隔离及不合格品的早期报警等工作 3.2生产部负责过程不合格品的检定及不合格品的隔离、标识、记录和处置，不合格的技术评审，提出技术解决方案 3.3不合格品的最终处理由生产经理进行审核。总经理负责批准不合格品（批）的处置方案。 4、工作程序 4.1不合格品处理的基本要求 4.1.1由检验人员依照图纸、产品来货技术要求对不合格品进行判定，确定后标识不合格品 标记。品质主管对标识不合格中的不合格项进行最终判定，并且对现场中的同类不 合格品进行确认，并填写《不合格品处理表》或《品质异常处理单》。 4.1.2对于汽车产品零部件，在进厂验收、工序制造、零件加工符合性判断和最终出厂确认 性检验过程中，发现的不合格品，品质部应将其予以隔离，放置于醒目的“产品不良品箱”内，确保不致于误投误用；每种汽车产品零件的不符合项均需进 行不合格审理。对于确认有困难的不合格品，品质主管可与生产一起对不合格品 进行确认。 4.1.3不合格品处理方式有：让步处理、挑选、返工/返修、报废等。 4.1.4生产部要对现场无效图纸、工艺卡进行检查、处理，并作好记录。对由于图纸版本 不同、工艺卡与版本不一导致产生的不合格品负责。 4.1.5对于报废处理的不合格品由质检员填报《报废申请表》,由品质部主管、总经理 进行评审批核，由财务对废品损失费用进行确定。 4.1.6已完成不合格品程序后报废的产品，作好标识放入指定区域，收发即时通知客户。 4.1.7收发组负责对客户退货的产品进行接收、标识、防护、填写《品质异常处理单》中的相关部分，放到不合格品区域。 4.1.8品质部主管负责对退货的不合格品进行判断，并填写不合格品《品质异常处理单》中的相关部分，提出处理意见。 文件名称 不合格品控制程序 文件编号 页 码 第 4 页 共 5 页 实施日期 版本：A/1 修订状态： 4.2来货不合格品处理 4.2.1进料产品，经检验有不合格项，当时无法与供方联系的可电话与供方联系，并填报《来 货不合格项检验表》传真供方单位并回执，如供方电话确认并达成处理意见的要作 好记录。 4.2.2不能对所有供方的产品进行全项检查，只能有针对性地对某些项目进行检验。如材料型号及材料成份检验。 4.2.3制造工序检验过程中发现与来货品质相关的不符合项，质检及制造人员将情况上报制