商场运营成本核算.pdfVIP

商场运营方案 第一部分 商场运营成本预算 一、组织架构及人员配置 1、组织架构 2 、人员配置及资薪表 根据以上各项得出商场运营共需要工作人员 66 人，年工资 157.56 万元 二、商场物业运营成本预算 商场包括 1 至 4 楼共四层，其中一楼建筑面积： 2500 ㎡，经营面积： 1500 ㎡。二至四楼建筑面积均为： 4100 ㎡，经营面积： 2460 ㎡。合计建筑面积共： 14800 ㎡，经营面积： 8880 ㎡。 一、 电费 1、照明用电：商场照明一般分为：基础照明和二次照明，二次照明由经销 商按实际用电量缴纳。因此，不做考虑。基础照明部分，根据现行的建筑照明标 准，一般商场的应在 12W/ ㎡-20W/ ㎡之间，也就是说每平方米用电瓦数按高 于 12W 设计即可满足商场照明用电。每天营业 12 小时。则全年商场照明用电为 （按 20W 计算）： 20W/ ㎡× 12h ×天30 × 12 月× 8880 ㎡÷ 1000=767232KWh 2 、空调用电：根据我市气候特点及商场经营要求，商场空调制冷集中在 5 月--9 月五个月时间，根据资料显示，商场空调用电负荷约为 50W/ ㎡左右，则制冷 阶段用电量为： 50W/ ㎡× 12h ×天30 ×5月× 8880 ㎡÷ 1000=799200KWh 通风用电 :根据我市气候特点及商场经营需求，商场通风主要集中在 10 月份至 次年 4 月份之间 6 个月，根据空调通风用电负荷约为 3W/ ㎡，则通风阶段用电量 约为： 1 / 3 3W/ ㎡× 12h × 30 天×6月× 8880 ㎡÷ 1000=57542KWh 电梯用电：商场现有扶梯 6 部，观光梯 2 部，货梯 1 部。一般扶梯功率为 7.5KW ，观光梯功率在 11KW 左右， 6 层楼货梯功率大致在 13KW 左右。因每日扶 梯使用频率最高因此计算电费按扶梯功率 7.5KW ，平均运行负荷按 50% 进行核算则 电梯用电量为： 7.5KW × 0.5 × 9 × 12h 天××3012 月=145800KWh 根据以上各项用电则商场全年用电量及电费为： 用电量： 767232KWh+799200KWh+57542KWh+145800KWh=1769774KWh 电费 :1769774 ×0.66=116.805 万元 水费 根据《据建筑给水排水设计规范》 ，商场日用数量平均定额为 5L ，小时变化系 数为 1 5 。本商场每日营业时间 12 小时，营业面积 8880 ㎡。则日最大用水量为： Qh=1.5 × 5 × 8880/1000=66.6 3 。由此得知商场年用水量为： 66.6 × 30 × 12=23976 吨。 水费为 : 23976 吨×4.5 元/ 吨=107892 元 取暖费 根据我市商业取暖标准，商场供暖时间为 6 个月。取暖费为： 4 元/ 平米 / 月。 则年取暖费为： 14800 ㎡×4元/ ㎡/ 月×6月=355200 元设备维修保养费用 年设备、设施维修、保养材料费约： 10 万元； 年工具、办公耗材等费用约为： 5 万元 2 / 3 年保洁用品，劳保用品约： 2 万元 房产税，土地税 房产税，土地税收费标准按：租金 ×12%+ 占地面积×15 元则应交税金为： × 12%+4100 ㎡× 15 元=126.15 万元 广告费用 因商