GJB9001C涉及的单一过程分析汇总表.docx

GJB9001C 标准涉及的单一过程分析汇总表 输入 输入源 过程支持 过程运行 质量目标/ 序 号 结果 输出 GJB9001C 识别 条款 过程 1/2 级支持 3 级执行文 文件 件 4 级过程运行记 录（证据） 结果评价方 监测责任部 考核频 式 主要任务/职责 风险与机遇 要素/要求 所需资源 信息沟通 过程绩效指 标 门（人） 率 外部：政治、 经济、文化、 技术、法律法 识别组织的内外部环境 风险：未识别或识别的 因素，包括装备任务相 因素与本组织针对性不 关的法律法规、使用需 强，将导致质量管理决 求、保障条件等，建立 策失误； 1、外部 信息 4.1 理解组 1 织 及 其 环MP1 境 组织环境与 相关方要求 控制程序 1、内部沟通《 内 外 部 环 境 内外部环境 2、外部相关因 素 识 别 分 析 因素评审率 管理 每年 评审报 告 规、标准；内 部：企业文 化、价值、成 本、质量、资 源 管理 评审 管理层及各 部门 无 2、内部信 息 实施和风险处置措施， 机遇：识别的因素有针 管理评审输入，监视和 对性，将有利于质量管 方沟通 应对措施》 100% 评审其有效性。 理决策。 风险：未识别或识别的 识别与组织质量管理体 相关方及要求与本组织 系产生影响的相关方， 针对性不强，将导致质 确定相关方的要求和期 量管理决策失误； 4.2 理解相 关 方 的 需 2 求和期望 1、相关 方信息 界定相关方 组织环境与 范围，需求和相关方要求 1、内部沟通 2、外部相关 方沟通 管理 每年 评审报 告 《相关方期望 相关方要求 或要求识别表》评审率 100% 管理 评审 管理层及各 部门 无 望， 机遇：识别的相关方及 监视和评审的信息和要 要求有针对性，将有利 2、内部分工 监视、评审 期望 控制程序 求 于质量管理决策和开展 合作 4.3 确定 质 量管理体系 的范围 根据条款 4.1、4.2的分风险：确定的管理体系 析结果，确定组织质量 范围如顾客未同意，将 经营范围、质 管理体系的边界，包括 影响与顾客的合作； 量管理体系 物理边界、产品和服务的机遇：如顾客同意，将 范围、认证范 1、公司质量 管理体系覆 1、内部沟通 每三年 管理层及各 或根据 管理 评审报 告 确定管理体 系范围 管理 评审 3 质量手册 无 盖过程 2、外部相关《质量手册》 部门 经营需 要 2、公司产品方沟通 工艺流程图 类型和承制性质，对标准有利于质量管理决策和 全部要求应用的说明 开展合作 围 4.4 风险：识别过程不全面， 按照条款4.4.1的要求 将影响质量管理体系的 GJB、业务 识别组织质量管理体 构建； 质 量 管 理 体 系 及 其 过 程 管理 评审 过程识别 流程图、 产品工艺 流程图 与咨询机 构共同 内审 管理评审 4 系所需要的过程，确定 机遇：如识别过程符合 质量手册 无 咨询辅导 过程识别表 完成率 100% 管理层 每年 报告 改进 计划 过程 组织实际情况，将有利 于质量管理体系的构建 和质量管理工作 4.4.1 GJB9001C 标准涉及的单一过程分析汇总表 输入 过程支持 输入源 主要任务/职责 过程运行 序 号 结果输 出 3 级 执行 文件 4 级过程 质量目标 运行记录 /过程绩 （证据） 效指标 GJB9001C 条 识别 款 过程 要素/要 1/2 级支 求 持文件 信息沟 通 结果评价 监测责任部 考核 方式 门（人） 频率 风险与机遇 所需资源 咨询辅导 识别并确定建立文件化的质 风险：所需的文件、记录不全面， 量管理体系所需的文件。识 将影响质量管理依据和证据； 别并确定组织实施、保持和 机遇：如所需的文件、记录不全 持续改进质量管理体系所需 面，将有利于证实质量管理的能 管理 评审报 告 标准保 持、保留 文件条款 及内容 与咨 《受控文 文件、记录 质量手 册 4.4.2 询机 件清单》 识别确认 第一、二、 构共 《记录清 完成率 三方审核 5 6 无 无 管理层 管理层 每年 每年 改进计 划 同 单》 100% 要的记录 力和取得相关方信任和满意 风险：顾客的要求最高领导者未 能及时了解情况；制定的方针不 切实际，目标定得过高或过低； 组织机构不健全，各部门职责权 限不明确；未能配置足够的资源； 将影响领导的作用。 最高管理者应通过14个方面 提供客观证据，证实其对质 量管理体系的领导作用和承 诺，并对承诺的结果(例如， 有效性、实现预期结果等)进 行检查和控制 1、内部 各部门 沟通 领导承诺 的相关证 据，组织 机构、职 责权限、 资源清单 管理评审 报告 公司发展 规划，公 司管理要 求，体系 标准要求 5 领 导 作 用 5.1.1总则 审核一次 通过率