仓库管理规定.doc

发布日期 实施日期 文件编号： 仓库管理规定 版本/修订： A/2 批准 审核 制定 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的要求，更好地满足客户的需要,结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。 0 仓库的日常管理 1.1仓库管理员每天上班要检查仓库运行是否正常。 1.2 开展5S活动，保持良好的库容库貌； 1.2.1每天早班上班时对仓库内的所有走道清扫一次。 1.3 检查仓库的设备、用具是否完好。 1.4 每天上下班都要进行一次仓库巡检。 2.0入库管理 2.1原材料、外购件、外协件的进仓：供应商送货到厂区指定位置，将《送货单》交于仓管员，仓管员核对《送货单》和《采购订单》无误后，向IQC报检。经IQC检验合格后，仓管员放置材料指定位置，将原材料、外购件、外协件入库入账，在ERP系统过数。 2.2对于原材料需在存卡上注明原材料原始出厂批号，以便追溯。 2.2成品的进仓：成品经FQC抽检合格后，包装车间开出《产品入库单》，仓管员在核对数量无误后，在《产品入库单》签字确认，将成品入库，并做好入帐工作。 3.0 备件的存放与保管 3.1 货架要明显标示货架的行号、列号、层号。 3.2 原材料和施工设备需存放在不同的区域，不能混淆。 3.3 货物要摆放整齐，遵循上小下大，上轻下重的原则。 3.4 货架上的材料必须包装好中，不得裸露或散放. 3.5包装破损后，仓管员需对原材料进行防锈防护，并使用拉伸膜包装好，防止氧化。 3.6各仓库台板摆放标准为1.7米，物料摆放不能超过1.7米。 6.5 货架上的物品要挂有卡片，表明物品名称、型号、批号、入库日期、数量。要做到卡、物、帐相符。 4.0出仓管理 4.1 原材料的出仓：生产车间根据《生产计划单》开《领料单》到材料仓领料，仓管员凭《领料单》发料，车间领料员核对数量无误后，签字确认，仓管员存卡上做好发料记录； 4.2当原材料当批物料开始发料时，必须将原材料出厂标签连同存卡放置存卡袋里，直到材料发放完后，方可别存出厂标签在仓库。 4.3外协件、外购件、自制件的出仓：包装车间凭生产中心下达的《出货通知单》，向中间仓领料，中间仓仓管员核对数量无误后签字确认，在ERP系统过数。 4.4 成品的出仓：成品仓凭销售部开出的《销售出库单》出货，出货之成品须经FQC按《成品检验控制流程》检验合格，仓管员和经办人共同清点无误后，双方在《销售出库单》上签字确认。并做好出货记录。 5.0物资保质期限 5.1包装材料，保质期6个月； 5.2五金材料类：保质期3年； 5.3塑胶材料类，保质期1年； 以上物资凡到保质期后，由仓库人员提供明细请检验人员抽查。如合格，可重新延用原保质期规定，如不合格，按不合格品控制程序处理。 6.0仓库管理环境 6.1对仓库需进行温湿度管控，管控标准为温度25±10度、湿度50±20%，仓库员每日分别于上午8：00~9：30，下午13：30~14：30分各检查记录一次仓库温湿度，并在《仓库温湿度记录》表上进行记录，如有异常情况及时调整。 7.0呆滞料、废料、滞成品的处理： 7.1 呆滞料的处理： 7.1.1仓库每月10日前对上月份仓库存储的呆滞物料进行统计，并编制《呆滞物料汇总表》，发送至品质部。 7.1.2 品质部接到《呆滞物料汇总表》后，3天内对呆滞物料的质量进行检验，并将检验结果填写入《呆滞物料汇总表》中，反馈于仓库。 7.1.3 仓库根据《呆滞物料汇总表》的内容，对呆滞物料进行评估处置。 7.1.4 处理方法： a）出售或者与原供应商交换其他物料，由采购部负责。 b）在设计开发新产品时优先考虑呆滞料的使用，由技术部参照《呆滞物料处理表》提出处理意见。 c）由技术部负责研究，将呆滞料用于现有产品或为现在使用零件的代替品。 7.2废料的处理：各车间生产产生的边角料和废弃料，由品质部检验员检验判定为废料后进废旧废料仓，仓管员收集一定的废料后出仓外卖。 7.3滞成品的处理：6个月未出货的成品即为滞成品，成品呆滞物品由成品仓编制《呆滞物料汇总表》，送至仓库主管审核后，交于销售部。销售部根据市场需求对成品呆滞物料进行处理，仓库部负责跟踪处理。 8.0盘点 8.1仓库每年度全面盘点一次，盘点由财务部组织,仓管员、检验员、仓库人员参加。 8.2 盘点包括库存区的物品和隔离区的物品。 8.3 盘点方法：仓管员先盘点货架上的货物数量是否与卡片上标记的相同；不同的另外填写新卡片。再检查卡片与帐目是否一致。检验员再检查货物数量是否与卡片上标记的一致，不一致的作出标记；并注意在质量方面有无问题。对盘点出现的问题，提出处理意见，于3日内递交盘点报告。 8.4 仓管员根据盘点的实际数量和采购的指示对帐目进行改正。 9.0安全管理 9.1 仓库主管是