信息中心工作质量考核表.xlsVIP

信息中心 (2) 被考核人： 考核时间： 年 月 日 项目 质量目标 分值 控制标准 不符合项扣分原因 得分 落实安全责任制，确保全年安全无事故 ⑴安全责任书签订率为100%； ⑵制定本部门安全管理制度，建立健全安全工作台帐； ⑶每月组织安全例会两次；每两月组织安全培训一次；进行一次安全卫生检查； ⑷安全事故（隐患）整改通知书下达后按期整改完成； ⑸每年组织一次危险源辨识； 以上各项要求资料、记录完整，一项不到位扣1分。 资源管理 ⑴建立固定资产、低值易耗品、办公用品台帐，落实登记、使用、移交、管理制度。 ⑵每月对领用、使用的登记表进行检查、核对，并签署意见。 ⑶离岗人员需填写《物品移交单》。 以上内容一项不到位扣0.5分。 临时性工作 合计： 考核人： 被考核人签字： 时间： 年 月 日 质量目标（70分） 信息安全 是否建立安全应急演练计划并按照计划执行？抽查验证记录2份并对演练步骤进行验证，计划缺失扣2分，记录同计划存在明显偏差且未付原因说明的每项次扣1分。 运行维护管理 是否建立明确的运维管理流程？是否按照流程开展工作？查看制度、流程和日志；流程缺失该项扣2分，未按照流程执行每项次扣1分，扣完为止。 对于一般故障，是否建立相应的处理流程？是否按照流程开展工作。抽查5份数据中心机房、信息系统日志等记录。流程缺失该项扣2分，未按照流程执行每项次扣1分，扣完为止。 制定防范病毒入侵的计算机设备管理制度，抽查20台电脑，病毒防护软件安装率100%，一台未安装减２分；建立计算机使用、维护、防病毒、安全预警报告制度，并组织全体员工进行相关内容的学习培训。一项未完成扣1分，扣完为止。 设备管理 是否分类建立信息资产管理台帐：查信息资产台帐，抽5份验证帐实相符情况。台账缺失该项扣2分，账实不符每项次扣1分，扣完为止。 是否对信息类采购产品进行验证：查相关验证记录5份。记录缺失每项次扣1分，扣完为止。 是否按固定资产管理办法对报废资产进行处置：查看制度，抽查相关处置记录5份，制度缺失扣2分，记录缺失每项次扣1分，扣完为止。 数据备份 信息外包 信息化项目建设 是否有自建项目？如有，是否进行立项，立项程序是否规范：查看项目申报流程文件，抽查立项文件2份。出现未立项即予上马的每项次扣1分，未按照立项文件执行且未附立项变更说明的每项次扣0.5分，扣完为止。 信息化制度建设 信息系统安全运维 ⑴按照规定要求开展运维工作，无人为违规操作等因素造成的信息系统、信息网络、信息安全事件，得3分。因人为因素出现信息系统故障，导致经营业务停滞1小时的，减0.4 分/次；停滞2小时的，减0.5分/次；停滞4小时以上的，此项不得分。 ⑵各业务系统按正常的业务流程操作，得3分；因对操作说明，使用手册等掌握不清，导致经营业务停滞的的每次减0.4分，减完为止；因不按规程操作，导致业务系统出现故障直至无法正常运转的，出现一次减0.4分，减完为止。 是否建立信息安全事故应急预案并在事故出现后按照预案执行？查看预案，抽查安全事故发生后的处理记录5份；预案缺失该项扣2分，未按照预案执行每项次扣1分，扣完为止。 是否建立安全设备运行日志/台账？查相关记录。日志/台账缺失扣2分，未按照规范填写每项次扣0.5分，扣完为止。 信息中心岗位工作质量考核表 是否按照目标考核要求对应用系统每天进行数据全备份，本机(异机)2份。抽查5份记录，记录缺失每项次扣1分，扣完为止。 是否按照目标考核要求对网络、服务器等设备配置文件及时进行全备份.本机(异机)2份。抽查5份记录，记录缺失每项次扣1分，扣完为止。 是否按照文件或本级转化文件对外包过程实施控制？抽查相关记录3份，记录缺失每项次扣1分，扣完为止。 ⑴落实信息系统、网络系统准入登记、备案管理制度，得4分，缺一项不得分； ⑵按要求完成制度建设工作，得5分。 按要求完成领导临时交办的各项工作，一项未完成扣1分。 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00