附件：中铁五局建筑公司工程项目精细化管理细则（试行）相关表格记录.doc

PAGE 1 - 附件1 项目业主基本情况调查表 项目业主基本情况调查表 表格编号 0201 项目名称 项目地址 项目规模 投资额度 项目用途 计划开工时间 计划竣工时间 业主情况 单位名称 法人代表 办公地点 公司规模 所属行业 上级单位 项目主要负责人 联系电话 社会信誉 合作方评价 业主资金情况 资金来源 有无垫资要求 资金到位情况 垫资数额 支付条件 有无预付款 进度款支付 投标保证金额 履约保证的方式及数额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件2 项目施工现场情况调查表 项目施工现场情况调查表 表格编号 0202 项目名称 项目地址 现场条件 拆迁情况 场地平整 通水情况 通电情况 道路情况 污水排放 主要桥梁 是否扰民 地质条件 周边社区 周边环境 政府机构 施工材料 当地劳务 现场情况及 周边环境简图 施工现场总体评价 现场施工时可能 遭遇的疑难问题 调查人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件3 项目投标评审表 项目投标评审表 表格编号 0203 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 评估内容 风险程度 可采取的措施 低 高 1 2 3 4 5 一、商务及合同风险评估 1 业主背景（如国有背景应低） 2 产权背景（如国有背景应低） 3 财经能力（如财政资金应低） 4 业主人员态度、文化及合作 5 如工程不能完成对企业的社会影响 6 合同无定量或要承包商算量的风险 7 合同蓝本采用风险 8 合同条文苛刻程度 9 履约保证金、质保金、延期罚款等 10 指定分包商/材料商管理风险 11 工程变更后处理风险 12 可索赔风险，包括工期等 13 被指定分包商/材料商索赔风险 14 结算风险 二、工程管理、进度、技术风险 1 对管理人员资质要求 2 对质量、安全、环保要求 3 工期是否合理 4 分期交工时，分段完工工期风险 5 需要特别技术的风险 6 施工现场及临时设施的风险 7 施工周边环境及布局存在的风险 8 项目验收时环境因素影响程度（如地下连续墙、地库等） 9 现有地下设施的风险 10 斜坡、土壤、堤坝等风险 11 特殊建筑材料定货及规格风险 12 运输及场外制作的风险 13 施工图纸不齐引起的风险 14 工程完工交工前的成品保护风险 15 业主对修补工作要求的风险 项目预测毛利率 安全、质量、进度的保障程度 资金流能否保证需要 综合性结论： 参与评审人员 会签 营销副总经理意见： 附件4 投标前项目评审记录 投标前项目评审记录表 表格编号 0204 评审单位 评审项目 评审时间 标前（√）合同签订前（ ） 主持人 记录人 日期 参评人： 评审内容： 评审意见： 评审结论： 意见会签： 附件5 合同评审记录 合同评审记录表 表格编号 0205 评审单位 评审项目 评审时间 标前（ ）合同签订前（√ ） 主持人 记录人 日期 参评人： 评审内容： 经营部意见： 部门意见会签： 评审结论： 总经济师意见： 签（章）： 日 期： 总经理（委托代理人）意见： 签（章）： 日 期： 附件6 项目投标总结表 项目投标总结表 表格编号 0206 项目名称 项目地址 建设单位 质量要求 工期要求 是否中标 开标日期 投标情况总结 参加投标单位 投标总价（万元） 工期承诺 质量承诺 备注 合计 经济标排名 技术标排名 中标/未中标原因分析 制表人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件7 营销交底表 营销交底表 表格编号 0301 项目名称 投标过程说明 不平衡报价 变更索赔方向 资源情况说明 招投标文件 移交会签 合同部： 工程部： 项目部： 附件8 管理交底书 管理交底书 表格编号 0302 项目名称 第 页 共 页 交底部门 交底人签字 接受交底人签字 交底日期 技术交底内容： 附件9 项目部岗位责任书（范本） 项目部岗位责任书 表格编号 0401 聘任岗位：总工程师 所在部门：班子成员 责 任 人： 一、任职资格 1. 大学专科及以上学历，工程师及以上专业技术职称； 2. 具有5年及以上施工技术管理工作经验； 3.熟悉建筑施工行业有关政策法规、技术标准、施工规范，以及公司有关规章制度和管理要求； 4.具有较强的技术管理能