RM-012 仓储记录管理制度1.docVIP

题目：仓储记录管理制度 编码：SMP-RM-012-A 起草： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 生效日期： 颁发部门：物料部 分发部门： 质控部、生产部、研发部、销售部 变更记载： 修改号： 批准日期： 执行日期： 变更原因及目的： 目的：为规范仓库记录的填写及保管，特制定本制度。 范围：仓库记录包括：货位卡、凭证、单据及所有台帐等。 职责：仓管员对本制度实施负责。 规程： 1．本标准中的记录内容包括：物料名称、编号、来源、数量、规格、批号、进货朱日期、验收人、发货日期、发货量、现存量等。 2．记录的填写要求： 1.1记录填写内容真实、字迹清晰、记录及时，并有经办人以及复核人签名，不得提提前或滞后填写。 1.2不得随意撕毁、任意涂改，不得用涂改液或用纸粘贴。更改错误时，将原内容用一细线划去，然后填写正确的内容，并注明更改人及日期，原内容仍要清晰可辨。 1.3按表格内容填写齐全，不得留有空格。如无内容填写要用“—”表示，内容与前前项相同时应重复抄写，不得用“..”或“同上”表示。 1.4货位卡、台帐收入量栏填写供应商到货或退货数量；填写车间领料量或退库量；填写结存量栏，退回供应商及班组退库用红色笔填写，以示冲销帐目数量，其它内容一律黑色填写。 1.5品名应按标准名称填写。 1.6操作者、复核者均应签写全名，不得简写姓氏。 1.7数字的修约应采用舍进机会相同的修约原则，即“4”舍“6”入“5”留双。 3．记录装订： 3.1仓库所有凭证分原辅料、包装材料、成品、劳保用品、化学试剂、玻璃仪器、五金配件等按月装订。 3.2仓库所有台帐分品种、规格按年装订。 4．记录储存保管： 4.1仓库台帐、单据、凭证要妥善保管好，不得任意撕毁或丢失。 4.2凭证、台账用文件柜储存，保存至药品有效期后一年；如财务需要，可延长保存时间。