SOP-RM-001-A 物料的接收程序00.docVIP

题目：物料的接收程序 编码：SOP-RM-001-A 起草： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 生效日期： 颁发部门：物料部 分发部门：质控部、研发部、仓库 变更记载： 修改号： 批准日期： 执行日期： 变更原因及目的： 目的：建立物料接收管理的标准程序，加强物料的接收管理.。 范围：适用于所有入库的物料。 职责：物料部负责此程序的实施.。 规程： 物料的接收： 1.1检查核对： 1.1.1物料进厂后，应对以下内容进行检查核对： a送货凭单与订货要求是否一致； b品名是否与订货要求相符； c规格、批号、合格产品检验报告单； d是否为指定供应商； e是否与订货数量要求相符； f盖或封口是否严密，有无渗漏； g包装有无破损； h有无虫蛀或鼠害； i包装用玻璃材料的是否有碎玻璃和破损物存在； 1.1.2检查结果： a如发现包装有损坏情况，按文件《包装破损后的物料处理程序》处理。 b如检查情况完好，填写《物料接收台帐》。 c由QA人员根据包装材料缺陷程度判定包装材料的入库或拒收。 1.3将接收到的核对无误且外表已清洁干净的物料，按不同品名、批号、规格分 别码放于待验区，并挂上黄色待验牌。 1.4填写物料请验单交质控部QA人员取样检验。 2.入库： 2.1不合格物料处理： 将质控部检验不合格的物料从待验区转移到不合格品库，挂红色不合格状态标志牌，填写库存货位卡及不合格台帐，按《不合格品管理制度》处理。 2.2合格物料的处理： 收到质控部的合格《检验报告单》后，将合格的物料从待验区转移到合格区，填写库存货位卡，挂绿色合格状态标志牌；并在24小时内在质控部QA人员监督下逐件贴上《合格证》。 2.3填写相关记录： 2.3.1物料检验合格后，仓管员随同供货方送货单，按实际收料数量，填写一式三联的《入库单》，一份留底，一份送财务部，一份送采购员。 2.3.2填写《分类明细帐》。 3. 存档： 《检验报告单》、《物料包装破损记录》、《分类明细帐》至少保存至该批物料生产的最后一批产品的有效期后一年，对于没有有效期的产品至少保存记录五年。